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　　附件3

　　2021年度

　　綿陽市廣播電視臺

　　決算公開

　　
目錄

　　公開時間：2022年9月23日

　　第一部分 部門概況

　　一、基本職能及主要工作  …………………………………….4        

　　二、機構(gòu)設(shè)置…………………………………………………….5

　　第二部分 2021年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明……………………………….6

　　二、收入決算情況說明………………………………………….6

　　三、支出決算情況說明………………………………………….6

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明…………………….6

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明……………….7

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明………….9

　　七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明………………...9

　　八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明……………………...11

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明………………….11

　　十、其他重要事項的情況說明……………………………….11

　　第三部分 名詞解釋………………………………………………….13

　　第四部分 附件……………………………………………………….16

　　第五部分 附表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、財政撥款支出決算明細表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

　　八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

　　十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　(注：請部門根據(jù)實際注明頁碼)

第一部分 部門概況一、基本職能及主要工作

　　（一）主要職能。

　　綿陽市廣播電視臺主要職能是：負責市內(nèi)新聞、時政節(jié)目的采、編、播以及其他節(jié)目內(nèi)容的終審和播出；負責轉(zhuǎn)播好中央、省、市級廣播電視節(jié)目；做好對外宣傳綿陽的工作，辦好國內(nèi)廣播電視節(jié)目交流和對外宣傳的上送節(jié)目。

　　（二）2021年重點工作完成情況。

　　2021年，在市委市政府和市委宣傳部的正確領(lǐng)導(dǎo)下，綿陽市廣播電視臺堅持導(dǎo)向為魂、移動為先、內(nèi)容為王、創(chuàng)新為要，深入推進媒體深度融合，做強新型主流媒體，筑牢意識形態(tài)安全防線，全面建設(shè)和提升新型主流媒體傳播力、引導(dǎo)力、影響力和公信力。

　　一、鮮明政治導(dǎo)向，黨管媒體原則得到加強

　　1、狠抓意識形態(tài)責任制落地

　　2、扎實完成市委巡察工作

　　3、深入開展黨史學(xué)習(xí)教育

　　4、持續(xù)開展黨風(fēng)廉政建設(shè)

　　二、重落實強措施，新聞宣傳展現(xiàn)新氣象

　　1、              高質(zhì)量抓好主題主線宣傳

　　2、              穩(wěn)中求變深化輿論監(jiān)督

　　3、              主動出擊擴大外宣格局

　　4、              強化矩陣建設(shè)促進融合發(fā)展

　　5、              傾力完成重大專題拍攝制作

　　6、              加大精品創(chuàng)作碩果累累

　　三、加大融合創(chuàng)新，產(chǎn)業(yè)經(jīng)營多元發(fā)展

　　1、              以內(nèi)容為王全面進行升級創(chuàng)新

　　2、              以細分市場開發(fā)優(yōu)勢特色節(jié)目

　　3、              以融媒體理念增強運營能力

　　4、              以活動+ 矩陣宣傳促經(jīng)營突破

　　5、以減資重組為契機加強產(chǎn)業(yè)合作

　　四、推進機制優(yōu)化，技術(shù)行后保障有力

　　1、規(guī)范化和制度化建設(shè)全面升級

　　2、隊伍建設(shè)及激勵化機制落實落地

　　3、技術(shù)服務(wù)和支撐優(yōu)化提升

　　4、精細化管理工作扎實有序

　　5、文化素質(zhì)建設(shè)再上臺階

　　二、機構(gòu)設(shè)置

　　綿陽市廣播電視臺為一級預(yù)算單位，無下屬二級單位。

第二部分 2021年度部門決算情況說明

1. 收入支出決算總體情況說明

　　2021年度收入總計9585.61萬元。與2020年相比，收入增加596.66萬元，增長6.64%，增幅原因為財政追加項目撥款、新增銀行貸款所致。

　　2021年度支出總計9557.33萬元。與2020年相比，支出增加786.23萬元，增長8.96%。增幅原因為歸還銀行貸款、支付安全播出改造費用、支付文明城市建設(shè)專題節(jié)目費用所致。

1. 收入決算情況說明

　　2021年本年收入合計9585.61萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入5284.07萬元，占55.13%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入4301.54萬元，占44.87%。

　?。ㄗⅲ簲?shù)據(jù)來源于財決01表，僅羅列本部門涉及的收入。）

1. 支出決算情況說明

　　2021年本年支出合計9557.33萬元，其中：基本支出6896.79萬元，占72.16%；項目支出2660.54萬元，占27.84%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

　?。ㄗⅲ簲?shù)據(jù)來源于財決04表，僅羅列本部門涉及的支出。）

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2021年財政撥款收入總計5284.07萬元。與2020年相比，財政撥款收入增加298.42萬元，增幅5.99%。主要變動原因是增加專項收入以及追加財政專項經(jīng)費所致。

　　2021年財政撥款支出總計5670.95萬元。與2020年相比，財政撥款支出增加697.85萬元，增幅14.03%。主要變動原因活動成本增大、支付安播改造專項經(jīng)費及文明城市建設(shè)專題節(jié)目費用所致。

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出5670.95萬元，占本年支出合計的59.34%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加697.85萬元，增長14.03%。主要變動原因活動成本增大、支付安播改造專項經(jīng)費及文明城市建設(shè)專題節(jié)目費用所致。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出5670.95萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出0.5萬元，占0.01%；教育支出（類）0萬元，占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出5107.37萬元，占90.06%；社會保障和就業(yè)（類）支出331.14萬元，占5.84%；衛(wèi)生健康支出77.44萬元，占1.37%；住房保障支出154.50萬元，占2.72%。

　?。ㄗⅲ簲?shù)據(jù)來源于財決01-1表，僅羅列本部門涉及的全部功能分類科目，至類級。）

　　（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為5670.95，完成預(yù)算100%。其中：

　　1.一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）:支出決算為0.5萬元，完成預(yù)算100%。

　　2.教育（類）***（款）***（項）:支出決算為**萬元，完成預(yù)算**%，決算數(shù)小于/等于預(yù)算數(shù)的主要原因是…。

　　3.科學(xué)技術(shù)（類）***（款）***（項）:支出決算為**萬元，完成預(yù)算**%，決算數(shù)小于/等于預(yù)算數(shù)的主要原因是…。

　　4.文化旅游體育與傳媒（類）廣播電視（款）傳輸發(fā)射（項）:支出決算為7.73萬元，完成預(yù)算100%。

　　文化旅游體育與傳媒（類）廣播電視（款）廣播電視事務(wù)（項）:支出決算為4448.10萬元，完成預(yù)算100%。

　　文化旅游體育與傳媒（類）廣播電視（款）其他廣播電視事務(wù)（項）:支出決算為651.54萬元，完成預(yù)算100%。

　　5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）事業(yè)單位離退休（項）:支出決算為22.14萬元，完成預(yù)算100%。

　　社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）:支出決算為206.萬元，完成預(yù)算100%。

　　社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費（項）:支出決算為103.萬元，完成預(yù)算100%。

　　6.衛(wèi)生健康（類）計劃生育事務(wù)（款）其他計劃生育事務(wù)（項）:支出決算為0.19萬元，完成預(yù)算100%。

　　衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:支出決算為77.25萬元，完成預(yù)算100%。

　　7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：支出決算為154.50萬元，完成預(yù)算100%。

　?。ㄗⅲ簲?shù)據(jù)來源于財決01-1表和財決08表，僅羅列本部門涉及的全部功能分類科目，至項級。上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)。增減變動原因為決算數(shù)<項級>和調(diào)整預(yù)算數(shù)<項級>比較，與預(yù)算數(shù)持平可以不寫原因。）

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明              

　　2021年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出3010.41萬元，其中：

　　人員經(jīng)費2459.46萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、生活補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
　　公用經(jīng)費550.95萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出等。

　?。ㄗⅲ簲?shù)據(jù)來源于財決07表和財決08-1表，僅羅列本部門實際支出涉及的經(jīng)濟分類科目。）

　　七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

　　（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

　　2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為117.26萬元，完成預(yù)算86.32%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)（或與預(yù)算數(shù)持平）的主要原因是減少了公務(wù)接待活動次數(shù)及陪同人員所致。

　?。ㄗⅲ荷鲜觥邦A(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)。）

　　（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

　　2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算115.79萬元，占98.75%；公務(wù)接待費支出決算1.47萬元，占1.25%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2020年增加/減少0萬元，增長/下降0%。開支內(nèi)容包括：…（團組名稱、出訪地點、取得成效）等。

　　2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出115.79萬元,完成預(yù)算99.43%。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2020年增加11.18萬元，增長10.69%。主要原因是由于業(yè)務(wù)量增大以及汽油價格上漲所致。

　　其中：公務(wù)用車購置支出34萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車4輛，其中：轎車4輛、金額34萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元，全部為業(yè)務(wù)用車，主要用于新聞采訪、拍片等運送人員及設(shè)備。截至2021年12月底，單位共有公務(wù)用車16輛，其中：轎車13輛、越野車0輛、載客汽車1輛、其他車輛2輛。

　　公務(wù)用車運行維護費支出81.79萬元。主要用于新聞采訪、拍片、舉辦大型活動等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

　　3.公務(wù)接待費支出1.47萬元，完成預(yù)算7.58%。公務(wù)接待費支出決算比2020年減少0.03萬元，下降2%。與上年基本持平。

　　其中：國內(nèi)公務(wù)接待支出1.47萬元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待23批次，150人次，共計支出1.47萬元。具體內(nèi)容包括：接待各市州縣（區(qū)）兄弟臺融媒體建設(shè)發(fā)展、業(yè)務(wù)交流學(xué)習(xí)等。外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。

　　八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

　　2021年政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。

1. 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

　　2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。

1. 其他重要事項的情況說明

　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　2021年，綿陽市廣播電視臺機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元。

　?。ㄗⅲ簲?shù)據(jù)來源于財決附03表）

　　（二）政府采購支出情況

　　2021年，政府采購支出總額500.81萬元，其中：政府采購貨物支出480.52萬元、政府采購工程支出20.29萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于購置業(yè)務(wù)用車4輛，安播改造購置設(shè)備、正版軟件以及常規(guī)設(shè)備購置等。授予中小企業(yè)合同金額500.81萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額500.81萬元，占政府采購支出總額的100%。

　?。ㄗⅲ簲?shù)據(jù)來源于財決附03表）

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2021年12月31日，我臺共有車輛16輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車15輛、其他用車1輛，其他用車為高清轉(zhuǎn)播車，主要是用于電視現(xiàn)場直播和轉(zhuǎn)播。單價50萬元以上通用設(shè)備7臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

　?。ㄗⅲ簲?shù)據(jù)來源于財決附03表，按部門決算報表填報數(shù)據(jù)羅列車輛情況。）

　?。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況

　　根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我臺在年初預(yù)算編制階段，組織對成品節(jié)目及電視劇購置、貸款利息、無線臺站維護費、業(yè)務(wù)稿費、重大專題節(jié)目財政補助資金、專項設(shè)備購置、自辦欄目費用項目（項目名稱）開展了預(yù)算事前績效評估，對7個項目編制了績效目標，預(yù)算執(zhí)行過程中，對7個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對7個項目開展了績效目標完成情況自評。同時，本部門對2021年部門整體開展績效自評，《2021年綿陽市廣播電視臺部門整體績效評價報告》見附件（第四部分）。

1. 名詞解釋

　　1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

　　2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。

　　3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等。

　　4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。

　　5.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當年收支差額的金額。

　　6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

　　8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

　　9.一般公共服務(wù)（類）…（款）…（項）：指……。

　　10.外交（類）…（款）…（項）：指……。

　　11.公共安全（類）…（款）…（項）：指……。

　　12.教育（類）…（款）…（項）：指……。

　　13.科學(xué)技術(shù)（類）…（款）…（項）：指……。

　　14.文化體育與傳媒（類）新聞出版廣播影視（款）電視（項）：指電視臺、電視發(fā)射臺、電視轉(zhuǎn)播臺的支出。文化體育與傳媒（類）新聞出版廣播影視（款）其他新聞出版廣播影視支出（項）：指其他用于新聞出版廣播影視方面的支出。

　　15.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

　　16.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生專項（項）：指重大疾病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目支出。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）計劃生育事務(wù)（款）其他計劃生育事務(wù)支出（項）：指其他用于計劃生育管理事務(wù)方面的支出。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：

　　指財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。17.節(jié)能環(huán)保（類）…（款）…（項）：指……。

　　18.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）…（款）…（項）：指……。

　　19.農(nóng)林水（類）…（款）…（項）：指……。

　　20.交通運輸（類）…（款）…（項）：指……。

　　21.資源勘探信息等（類）…（款）…（項）：指……。

　　22.商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）…（款）…（項）：指……。

　　23.金融（類）…（款）…（項）：指……。

　　24.國土海洋氣象等（類）…（款）…（項）：指……。

　　25.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源部和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　26.糧油物資儲備（類）…（款）…（項）：指……。

　?。ń忉尡静块T決算報表中涉及的全部功能分類科目至項級，不涉及的科目請自行刪除。請參照《2021年政府收支分類科目》增減內(nèi)容。）

　　27.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　28.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　29.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　30.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　31.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　32.……。

　?。~解釋部分請根據(jù)各部門實際列支情況羅列，并根據(jù)本部門職責職能增減名詞解釋內(nèi)容。）

　　
第四部分 附件

　　附件1

　　2021年度綿陽市廣播電視臺

　　部門整體支出績效評價報告

　　一、部門（單位）概況

　　   （一）機構(gòu)組成

　　綿陽市廣播電視臺是由市委宣傳部主管的事業(yè)單位。對外保留綿陽人民廣播電臺、綿陽電視臺呼號，列為社會公益二類。2021年度綿陽市廣播電視臺內(nèi)設(shè)機構(gòu)10個，分別為：黨政辦、黨群工作部、總編室、資產(chǎn)與財務(wù)管理部、融媒體中心（時政新聞部、社會新聞部、新媒體部、政風(fēng)行風(fēng)部）、廣播部（博引傳媒公司）、外宣和評論部、技術(shù)中心（發(fā)射部）、大型活動部（廣電傳媒公司）、新技術(shù)開發(fā)部（視訊公司）。下屬全資公司2個（綿陽廣電傳媒有限責任公司、綿陽廣播電視報有限責任公司），參股公司3個（四川省有線廣播電視網(wǎng)絡(luò)股份有限公司、綿陽新聞網(wǎng)有限責任公司、四川中廣傳播有限公司）。

　?。ǘC構(gòu)職能

　　綿陽市廣播電視臺的主要職能是：負責市內(nèi)新聞、時政節(jié)目的采、編、播以及其他節(jié)目內(nèi)容的終審和播出；負責轉(zhuǎn)播好中央、省、市級廣播電視節(jié)目；做好對外宣傳綿陽的工作，辦好國內(nèi)廣播電視節(jié)目交流和對外宣傳的上送節(jié)目。

　?。ㄈ┤藛T概況

　　2021年綿陽市廣播電視臺核定事業(yè)編制數(shù)148個，截止2021年底實有在編人員114人。

　　二、部門財政資金收支情況

　?。ㄒ唬┎块T財政資金收入情況

　　綿陽市廣播電視臺2021年年初部門預(yù)算收入4728.37萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入4728.37萬元。綿陽市廣播電視臺2021年決算收入5284.07萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入5284.07萬元。

　?。ǘ┎块T財政資金支出情況
綿陽市廣播電視臺2021年年初預(yù)算支出4728.37萬元，其中：基本支出2728.37萬元，項目支出2000萬元。2021年決算支出總額5670.95萬元。其中：基本支出3010.41萬元，占總支出的53.08%，項目支出2660.54萬元，占總支出的46.92%。預(yù)算支出進度在6、9、11月分別為41%、59.52%、70.87%。

　　三、部門整體支出績效管理情況
（一）部門預(yù)算管理情況

　　1-1-1.編制完整： 自評得分：3.00；

　　計算過程和評定依據(jù)：我單位將事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他資金等單位自有資金收入安排的支出全部納入部門綜合預(yù)算管理，該項得3分。

　　1-1-2.目標制定： 自評得分：4.00；

　　計算過程和評定依據(jù)：績效目標的制定力求做到要素完整、指標細化量化，但因某些績效目標在部門上報的時候量化標準不明確，還需進一步加強細化量化，該項扣1分，得4分。

　　1-1-3.編制準確： 自評得分：9.00；

　　計算過程和評定依據(jù)：預(yù)算編制準確性：預(yù)算編制做到科學(xué)準確，按得分計算公式計算該項得分為9分。

　　1-1-4.支出規(guī)范： 自評得分：5.00；

　　計算過程和評定依據(jù)：我單位嚴格預(yù)算執(zhí)行，不存在違規(guī)發(fā)放工資、獎金、津補貼現(xiàn)象；分配專項資金履行集體決策程序；分配專項資金按規(guī)定程序報批，該項共得5分。

　　1-1-5.支出控制： 自評得分：5.00；

　　計算過程和評定依據(jù)：日常公用經(jīng)費、部門預(yù)算項目支出中的“辦公費、水費、電費、物業(yè)管理費”等科目年初預(yù)算與決算的偏差為2.8%，該項得5分。

　　1-1-6.動態(tài)調(diào)整： 自評得分：9.00；

　　計算過程和評定依據(jù)：年度部門預(yù)算調(diào)劑額和年末部門預(yù)算額度收回額均為0，該項得9分。

　　1-1-7.預(yù)算完成： 自評得分：9.35；

　　計算過程和評定依據(jù)：部門預(yù)算項目支出實際進度在6、9、11月分別為41%、59.52%、70.87%，按實際進度占目標進度的比重計算得分為6.35分；部門預(yù)算項目支出在12月預(yù)算執(zhí)行進度達100%，得分為3分。該項共計得分為9.35分。

　　1-1-8.目標完成： 自評得分：6.00；

　　計算過程和評定依據(jù)：以項目完成數(shù)量為核心，評價項目實際完成情況與預(yù)期績效目標偏離度，按計算公式計算得6分。

　　1-1-9.違規(guī)記錄： 自評得分：1.00；

　　計算過程和評定依據(jù)：依據(jù)2021年巡視、審計、財政監(jiān)督檢查結(jié)果，我單位在財務(wù)收支等方面存在兩項違規(guī)情況，扣1分，該項得1分。

　?。ǘ┚C合管理情況

　　2-1-1.政策執(zhí)行： 自評得分：2.00；

　　計算過程和評定依據(jù)：非稅收入政策執(zhí)行情況：我單位沒有未按規(guī)定的非稅收入項目及標準執(zhí)收非稅收入，也沒有違反規(guī)定緩減免非稅收入，該項得2分。

　　2-1-2.及時更新： 自評得分：2.00；

　　計算過程和評定依據(jù)：我單位按規(guī)定在門戶網(wǎng)站和收費場所對外公示征收的收費項目名稱、設(shè)立依據(jù)、收費標準、征收程序、法律責任等，接受社會監(jiān)督。該項得2分。

　　2-1-3.收入解繳： 自評得分：4.00；

　　計算過程和評定依據(jù)：及時足額將非稅收入繳入金庫或財政專戶，該項得4分。

　　2-1-3.預(yù)算管理： 自評得分：4.00；

　　計算過程和評定依據(jù)：我單位年初部門預(yù)算政府采購預(yù)算編制做到“應(yīng)編盡編”，不存在無預(yù)算采購和超預(yù)算采購的情況，得4分。

　　2-1-4.采購實施： 自評得分：3.00；

　　計算過程和評定依據(jù)：我單位政府采購事項方式、程序合規(guī)，不存在拆分項目預(yù)算規(guī)避政府采購或公開招標的情況，按招標文件確定的事項簽訂采購合同；年初部門預(yù)算、專項預(yù)算批準的應(yīng)實施的政府采購事項有兩個項目超過時限，扣1分，該項得3分。

　　2-1-5.配置使用管理： 自評得分：4.00；

　　計算過程和評定依據(jù)：新增資產(chǎn)配置與部門預(yù)算同步編制，得2分；國有資產(chǎn)及在建工程交付使用后應(yīng)及時轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)準確入賬，賬賬、賬實相符。因我單位存在在建工程交付后未及時轉(zhuǎn)固的情況，該項不得分；單位及所屬單位將國有資產(chǎn)納入四川省行政事業(yè)單位 資產(chǎn)管理系統(tǒng)動態(tài)管理，得2分。該項共得4分。

　　2-1-6.收益核算： 自評得分：2.00；

　　計算過程和評定依據(jù)：處置固定資產(chǎn)按程序報批，處置收益及時足額上交財政，得1分；事業(yè)單位資產(chǎn)出租出借及對外投資收益納入單位預(yù)算統(tǒng)一核算統(tǒng)一管理，不存在違規(guī)情況，得1分。該項共計得2分。

　　2-1-7.制度建設(shè)： 自評得分：5.00；

　　計算過程和評定依據(jù)：單位內(nèi)控制度涵蓋“預(yù)算業(yè)務(wù)”、“收支業(yè)務(wù)”、“政府采購業(yè)務(wù)”、“資產(chǎn)管理”、“建設(shè)項目”、“合同”等主要經(jīng)濟業(yè)務(wù)領(lǐng)域，得2.5分；單位根據(jù)財經(jīng)法規(guī)及實際工作需要及時更新完善內(nèi)控制度得2.5分。該項共計得5分。

　　2-1-8.制度執(zhí)行： 自評得分：3.00；

　　計算過程和評定依據(jù)：按照“分事分權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級授權(quán)”要求落實不相容崗位分離和定期輪崗等內(nèi)權(quán)力制衡基本舉措得1.5分；建立重大事項議事決策機制，且建立有決策權(quán)、管理權(quán)、執(zhí)行權(quán)和監(jiān)督權(quán)“四權(quán)分離”得1.5分。該項共計得3分。

　　2-1-9.預(yù)算編制執(zhí)行： 自評得分：4.00；

　　計算過程和評定依據(jù)：財政撥款安排的“三公”經(jīng)費年初部門預(yù)算編制較上年實現(xiàn)零增長，得2分；財政撥款安排的“三公”經(jīng)費決算數(shù)未突破年初預(yù)算數(shù)得2分。該項共計得4分。

　　（三）績效結(jié)果應(yīng)用情況
3-1-1.預(yù)算公開： 自評得分：2.00；

　　計算過程和評定依據(jù)：單位整體支出績效目標及預(yù)算績效管理情況按要求隨同部門預(yù)算公開，該項得2分。

　　3-1-2.決算公開： 自評得分：2.00；

　　計算過程和評定依據(jù)：單位整體支出績效自評、項目支出績效自評情況按要求隨同部門決算公開，該項得2分。

　　3-1-2.結(jié)果整改： 本部門未涉及該指標

　　3-1-3.應(yīng)用反饋： 本部門未涉及該指標

　　四、評價結(jié)論及建議

　?。ㄒ唬┰u價結(jié)論

　　2021年綿陽市廣播電視臺進一步完善績效管理內(nèi)部控制制度，嚴格執(zhí)行預(yù)算績效管理，對臺各項工作進行更科學(xué)合理的部署和考核，更有效地指導(dǎo)督促各項工作的推進和完成，客觀上提高了工作質(zhì)效。圍繞年度績效目標任務(wù)，明確職責、細化要求、突出重點，加大執(zhí)行力度，全面、按時完成年初確定的績效目標任務(wù)。

　?。ǘ┐嬖趩栴}

　　1、績效管理工作的范圍有待進一步擴大，全臺各部門都要積極參與進來。

　　2、各相關(guān)部門對績效評價結(jié)果的應(yīng)用工作不夠重視。

　　3、預(yù)算績效管理小組的職責還需進一步完善，使其真正融入到績效目標管理工作的每一個環(huán)節(jié)。

　　（三）改進建議

　　1、加強指導(dǎo)和培訓(xùn)的力度，適時開展培訓(xùn)，提高各相關(guān)部門對績效評價工作重要意義的認識，牢固樹立績效管理理念；

　　2、進一步完善績效管理工作職責，明確各項目相關(guān)部門才是績效目標實現(xiàn)的主體，對績效目標的實現(xiàn)負責；

　　3、進一步加強相關(guān)部門參與到績效管理工作中來，將績效目標完成情況納入相關(guān)科室績效考核中，以強化績效評價結(jié)果的應(yīng)用。

　　附件2

　　綿陽市廣播電視臺

　　2021年度政策（項目）支出績效自評報告

1. 項目基本情況

1. 績效目標情況

　　綿陽市廣播電視臺2021年度共有7個預(yù)算項目，分別為：成品節(jié)目及電視劇購置、貸款利息、無線臺站維護費、業(yè)務(wù)稿費、重大專題節(jié)目財政補助資金、專項設(shè)備購置、自辦欄目費用。主要用于節(jié)目制作、成品節(jié)目購買、專項設(shè)施設(shè)備的購置和更新以及支付一線工作人員稿費等方面，旨在宣傳綿陽、推廣綿陽，保障各頻率、頻道正常的轉(zhuǎn)播、播出，以及調(diào)動一線人員的工作積極性，保證新聞采訪報道的及時性和時效性。

1. 資金安排情況

　　2021年我單位項目預(yù)算資金安排為2000萬元，分別為：成品節(jié)目及電視劇購置150萬元、貸款利息250萬元、無線臺站維護費100萬元、業(yè)務(wù)稿費810萬元、重大專題節(jié)目財政補助資金150萬元、專項設(shè)備購置70萬元、自辦欄目費用470萬元。項目預(yù)算資金的支出進度在6、9、12月分別為41.45%、59.52%、100%。2021年本單位各項重點工作目標均按照年初預(yù)算計劃順利完成。

1. 績效目標完成情況分析

1. 預(yù)算執(zhí)行進度情況分析

　　全年項目資金預(yù)算2000萬元，全年總計項目支出2000萬元。年內(nèi)無中期評估取消資金。

　　本年業(yè)務(wù)稿費6月底項目經(jīng)費執(zhí)行465.94萬元，9月底項目經(jīng)費執(zhí)行613.27萬元，12月底項目經(jīng)費執(zhí)行810萬元；貸款利息6月底項目經(jīng)費執(zhí)行125.24萬元，9月底項目經(jīng)費執(zhí)行186.82萬元，12月底項目經(jīng)費執(zhí)行250萬元；自辦欄目費用6月底項目經(jīng)費執(zhí)行274.59萬元，9月底項目經(jīng)費執(zhí)行318.20萬元，12月底項目經(jīng)費執(zhí)行470萬元；成品節(jié)目及電視劇購置6月底項目經(jīng)費執(zhí)行27.43萬元，9月底項目經(jīng)費執(zhí)行98.10萬元，12月底項目經(jīng)費執(zhí)行150萬元；重大專題節(jié)目財政補助資金6月底項目經(jīng)費執(zhí)行38.21萬元，9月底項目經(jīng)費執(zhí)行61.66萬元，12月底項目經(jīng)費執(zhí)行150萬元；專項設(shè)備購置6月底項目經(jīng)費執(zhí)行0萬元，9月底項目經(jīng)費執(zhí)行14萬元，12月底項目經(jīng)費執(zhí)行70萬元；無線臺站維修費6月底項目經(jīng)費執(zhí)行22.89萬元，9月底項目經(jīng)費執(zhí)行62.63萬元，12月底項目經(jīng)費執(zhí)行100萬元。

1. 總體績效目標完成情況分析

　　綿陽市廣播電視臺在2021年的工作中進一步完善績效管理內(nèi)部控制制度，嚴格執(zhí)行預(yù)算績效管理，根據(jù)單位實際情況合理安排開支。進一步嚴格資金使用審批程序，做到資金使用合規(guī)，會計核算規(guī)范，財務(wù)控制有效。同時強化項目資金的使用和監(jiān)督，未出現(xiàn)任何截留、擠占或挪用項目資金的情況，全面、按時完成各項績效指標。

1. 績效指標完成情況分析

1. 成品節(jié)目及電視劇購置項目：2021年共計購入電視劇2500集用于各頻道電視劇的播出需要，金額70萬元；購買7檔欄目共計70萬元；從新華社購入新聞素材費用10萬元。充分保障了各頻道電視劇場及欄目的播出質(zhì)量以及新聞制作和剪輯的素材及時更新，按時完成項目績效目標，服務(wù)對象的滿意度較高。

2. 貸款利息項目：2021年全年貸款利息項目經(jīng)費支出250萬元，全部用于我臺流動資金貸款4768萬元的利息支付。按期支付銀行利息，滿足我臺在經(jīng)營過程中的短期資金需求，保證臺經(jīng)營活動的正常進行，完成該項目預(yù)算績效目標。

3. 無線臺站維護費項目：2021年對電視塔電梯井道進行維護15萬元；電視塔消防系統(tǒng)維護10萬元；機房頂樓及走廊防水處理15萬元；按照設(shè)計規(guī)范要求和超高建筑規(guī)范，每年對鐵塔塔身進行常規(guī)維護、修繕，2021年共計支出設(shè)備維護及配電設(shè)施維護費60萬元。所有項目在年內(nèi)按預(yù)定計劃完成，保證了無線臺站的正常運行，保障了正常播出信號，服務(wù)對象滿意度較高。

　　4、業(yè)務(wù)稿費項目：2021年我臺融媒體中心共75人，其中85%為聘用人員，主要從事一線新聞采訪、報道工作，全年用于支出該部分人員的稿費、年終績效以及社保費用共計支出810萬元，按月及時支付到位，充分調(diào)動了新聞一線人員的工作積極性，保證新聞采訪報道的及時性、時效性。

　　5、重大專題節(jié)目財政補助資金項目：2021年按照項目預(yù)算計劃，該項目資金主要運用于以下四個方面：（1）電視專題專欄：圍繞全市經(jīng)濟、政治、文化、社會、生態(tài)建設(shè)，圍繞市委市政府重點工作，把握“建黨100周年”重大時間節(jié)點，策劃、制作、播出10個以上系列專題專欄共250集。（2）時政宣傳片：圍繞科技城建設(shè)、高質(zhì)量發(fā)展等重大主題，全年策劃制作15部時政宣傳片并在各頻率、頻道、邁尚網(wǎng)、直播綿陽手機客戶端等平臺播出。（3）重大項目專題片：完成市委市政府及市委宣傳部交辦的重大專題片、匯報片6部60分鐘以上。（4）融媒體產(chǎn)品制作：圍繞新媒體矩陣建設(shè)，以直播綿陽手機客戶端和直播綿陽抖音號為重點，全年制作短視頻800條。2021年保質(zhì)保量完成了既定績效目標，新聞宣傳工作取得了以下新突破、新進展：（1）及早策劃提前介入，高質(zhì)量、全方位完成建黨一百周年、習(xí)近平總書記“七一”重要講話、黨的十九屆六中全會以及中央大政方針和省委、市委決策部署等宣傳任務(wù)，取得優(yōu)異成績。（2）強化新聞宣傳策劃。圍繞市委“三個追求”“四大戰(zhàn)略”“七個大幅提升”等中心工作，整合資源重組新聞部，成立重大專題報道組，集中最優(yōu)勢資源力量，精心策劃實施各類主題主線報道。（3）強化深度報道。不斷創(chuàng)新宣傳方式，組建專家評論員隊伍，加強節(jié)目監(jiān)評成果運用，大力推進深度報道宣傳，高質(zhì)高效完成了市第八次黨代會、第九屆科博會、全市縣域經(jīng)濟發(fā)展暨重點項目建設(shè)現(xiàn)場會后續(xù)報道等宣傳報道，展現(xiàn)追求“三個一流”的新變化、新氣象、新進展、新成效，全年播發(fā)稿件5206條。

　　6、專項設(shè)備購置項目：2021年我臺用于廣播電視專項設(shè)備購買、更換的項目預(yù)算為70萬元，實際支出70萬元，主要用于以下3個方面：（1）廣播電視安全播出升級改造項目一套，20年已支付14萬元，本年支付14萬元。（2）發(fā)射塔電梯更換1部，共計48萬元。（3）購買正版軟件8萬元。充分保障廣電設(shè)施設(shè)備的正常運行，保障正常轉(zhuǎn)播及播出，完成該項目預(yù)算績效目標。

　　7、自辦欄目費用項目：2021年我臺共計15檔自辦欄目，分別為：綿陽新聞、天天800、陽光政務(wù)、健康綿陽、生態(tài)綿陽、教育大家談、案與法、教育新視界、左零右社、綿陽好人、宜居綿陽、平武原產(chǎn)地、游仙原產(chǎn)地、新師說、小綿羊夢工場。該項目費用470萬元全部用于15檔自辦欄目的制作和播出。2021年，一方面加強重點欄目的打造，如：《天天800》欄目重點打造《主播關(guān)注》、《綿陽那些事兒》版塊，聚焦黨的百年大慶、疫情防控、城市重點工程等市委市政府階段性中心工作及老百姓關(guān)注的熱點、焦點、難點問題，實施策劃 100余個，更好地發(fā)揮主流媒體的輿論引導(dǎo)功能，全年播發(fā)稿件4679條。另一方面，把握節(jié)目質(zhì)量是廣告創(chuàng)收的命脈，在節(jié)目設(shè)置的同時，著力抓精品，創(chuàng)名牌欄目，通過不斷自我完善，欄目不斷增加，內(nèi)容更趨豐富，編排更加合理，節(jié)目從內(nèi)容到形式力求常變常新。例如《生態(tài)綿陽》延伸“一把手”訪談、《教育大家談》延伸“專家講座”、《教育新視界》延伸“校園直播”、《健康綿陽》沉侵式體驗生活健康館、《宜居綿陽》變?yōu)樾旅襟w視頻定制推廣等欄目，針對性強，貼近老百姓，在廣大觀眾和廣告客戶中形成了強勢品牌欄目形象和效應(yīng)。圓滿完成該項目的預(yù)算績效目標。

　　三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

　　2021年我單位項目績效目標基本完成，但通過自評我們認識到，在績效目標的編制、執(zhí)行以及績效考評工作中還存在兩點不足：

1. 仍然存在項目資金的使用和支付進度比較押后的問題，大量的項目資金支付集中到最后兩個月。

2. 各相關(guān)部門對項目績效的編制仍然不夠細化、量化，對績效評價工作的參與度有待進一步加強。對績效評價結(jié)果的應(yīng)用不夠重視。

　　針對以上兩個問題，改進措施為：

1. 加強信息傳遞共享。各項目資金使用部門在資金支出過程中應(yīng)加強相關(guān)部門和財務(wù)人員以及關(guān)聯(lián)部門的溝通，使財務(wù)人員及時、準確了解項目進度，及時安排項目資金。

　　2、繼續(xù)加強指導(dǎo)和培訓(xùn)的力度，加強對各部門申報項目的指導(dǎo)，使項目編制更加符合績效評價相關(guān)要求。適時開展培訓(xùn)，提高各相關(guān)部門對專項資金使用績效評價工作重要意義的認識，牢固樹立績效管理理念。同時進一步提高績效評價結(jié)果的應(yīng)用，將績效評價結(jié)果作為調(diào)整支出、合理安排下一年度預(yù)算績效目標的重要依據(jù)。

　　    四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

　　 我單位高度重視績效評價結(jié)果的應(yīng)用工作，積極探索和建立一套績效評價結(jié)果與部門預(yù)算相結(jié)合的結(jié)果應(yīng)用機制，強化績效評價結(jié)果在部門預(yù)算編制和執(zhí)行中的應(yīng)用，進一步促進資金的合理分配和有效使用，將績效評價結(jié)果作為調(diào)整支出、合理安排下一年度預(yù)算績效目標的重要依據(jù)。

　　我單位在規(guī)定的時限，按要求對外公開部門年度預(yù)算、決算、“三公經(jīng)費”、部門績效報告等信息，廣泛接受社會監(jiān)督。

1. 其他需要說明的問題

　　無。

　　                       綿陽市廣播電視臺

　　                                          二0二二年四月十五日

　　成品節(jié)目及電視劇購置

　　項目績效目標自評表

　?。?021年度）

　　貸款利息項目

　　績效目標自評表

　?。?021年度）

　　無線臺站維護費項目

　　績效目標自評表

　　（2021年度）

　　業(yè)務(wù)稿費項目

　　績效目標自評表

　?。?021年度）

　　專項設(shè)備購置項目

　　績效目標自評表

　?。?021年度）

　　自辦欄目費用項目

　　績效目標自評表

　?。?021年度）

　　重大專題節(jié)目財政補助資金

　　項目績效目標自評表

　?。?021年度）

　　第五部分 附表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、財政撥款支出決算明細表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

　　八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

　　十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　?。ㄗⅲ焊鞑块T不得調(diào)整修改、刪除表格格式，空表須注明“本表無數(shù)據(jù)”進行公開。）

     2021年決算公開報表.xls

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