第一部分 部門（單位）概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

綿陽市廣播電視臺主要職能是：負責市內(nèi)新聞、時政節(jié)目的采、編、播以及其他節(jié)目內(nèi)容的終審和播出；負責轉播好中央、省、市級廣播電視節(jié)目；做好對外宣傳綿陽的工作，辦好國內(nèi)廣播電視節(jié)目交流和對外宣傳的上送節(jié)目。

（二）2020年重點工作完成情況。

2020年，綿陽市廣播電視臺按照市委、市政府要求，全力投入疫情防控宣傳報道和輿論引導工作，精心策劃實施重大主題宣傳，堅持移動優(yōu)先，推進媒體深度融合，在不平凡的一年中各項工作取得新的進展。一、圍繞中心工作，做好輿論引導

1、全力投入疫情防控輿論引導

2、精心策劃實施重大主題宣傳

3、加快推進媒體深度融合發(fā)展

二、創(chuàng)新運營模式，增強造血功能

1、夯實主責主業(yè)，保持廣告創(chuàng)收穩(wěn)定

2、加強活動策劃，做優(yōu)做強活動品牌

3、探索產(chǎn)業(yè)升級，培植新的增長點

二、機構設置

綿陽市廣播電視臺為一級預算單位，無下屬二級單位。

第二部分2020年度部門（單位）決算

情況說明

一、  收入支出決算總體情況說明

2020年度收入總計8988.95萬元。與2019年相比，收入增加60.87萬元，增長0.68%，與上年基本持平。

2020年度支出總計8771.10萬元。與2019年相比，支出增加475.84萬元，增長5.74%。原因為歸還銀行貸款、補發(fā)退休人員慰問金、支付無線發(fā)射臺站基礎設施建設工程項目費用所致。

二、  收入決算情況說明

2020年本年收入合計8988.95萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入4985.65萬元，占55.46%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入4003.3萬元，占44.54%。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決01表）

三、  支出決算情況說明

2020年本年支出合計8771.10萬元，其中：基本支出6647.64萬元，占75.79%；項目支出2123.46萬元，占24.21%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決04表）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年財政撥款收入總計4985.65萬元。與2019年相比，財政撥款收入減少377.43萬元，下降7.04%。主要變動原因是減少項目撥款所致。

2020年財政撥款支出總計4973.10萬元。與2019年相比，財政撥款支出減少252.74萬元，下降4.84%。主要變動原因是減少項目支出所致。

（注：除國有資本經(jīng)營預算外，數(shù)據(jù)來源于財決Z01-1表，口徑為“總計”數(shù)+國有資本經(jīng)營預算。）

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預算財政撥款支出4973.10萬元，占本年支出合計的56.70%。與2019年相比，一般公共預算財政撥款減少252.74萬元，下降4.84%。主要變動原因是減少項目支出所致。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2020年一般公共預算財政撥款支出4973.10萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出0萬元，占0%；教育支出（類）0萬元，占0%；科學技術（類）支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出4310.66萬元，占86.68%；社會保障和就業(yè)（類）支出420.02萬元，占8.45%；衛(wèi)生健康支出80.80萬元，占1.62%；住房保障支出161.61萬元，占3.25%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預算支出決算數(shù)為4973.10，完成預算100%。其中：

1.一般公共服務（類）***（款）***（項）:支出決算為**萬元，完成預算**%，決算數(shù)小于/等于預算數(shù)的主要原因是…。

2.教育（類）***（款）***（項）:支出決算為**萬元，完成預算**%，決算數(shù)小于/等于預算數(shù)的主要原因是…。

3.科學技術（類）***（款）***（項）:支出決算為**萬元，完成預算**%，決算數(shù)小于/等于預算數(shù)的主要原因是…。

4.文化旅游體育與傳媒（類）廣播電視（款）行政運行（項）:支出決算為14.21萬元，完成預算100%。文化旅游體育與傳媒（類）廣播電視（款）電視（項）:支出決算為4117.88萬元，完成預算100%。文化旅游體育與傳媒（類）廣播電視（款）其他廣播電視支出（項）:支出決算為70.27萬元，完成預算100%。文化旅游體育與傳媒（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）:支出決算為108.31萬元，完成預算100%。

5.社會保障和就業(yè)（類）民政管理事務（款）基礎政權建設和傳媒支出（項）:支出決算為10萬元，完成預算100%。社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）:支出決算為86.80萬元，完成預算100%。社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:支出決算為215.48萬元，完成預算100%。社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）:支出決算為107.74萬元，完成預算100%。

6.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:支出決算為80.80萬元，完成預算100%。

7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：支出決算為161.61萬元，完成預算100%。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決Z01-1表，羅列全部功能分類科目至項級。上述“預算”口徑為調(diào)整預算數(shù)。增減變動原因為決算數(shù)<項級>和調(diào)整預算數(shù)<項級>比較，與預算數(shù)持平可以不寫原因。）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明                                    

2020年一般公共預算財政撥款基本支出2949.64萬元，其中：

人員經(jīng)費2325.88萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
　　日常公用經(jīng)費623.76萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決07表，根據(jù)本部門實際支出情況羅列全部經(jīng)濟分類科目。）

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為106.11萬元，完成預算77.54%，決算數(shù)小于預算數(shù)（或與預算數(shù)持平）的主要原因是減少車輛運維費用、減少公務接待活動次數(shù)及陪同人員所致。

（注：上述“預算”口徑為調(diào)整預算數(shù)，包括政府性基金支出決算情況。）

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算104.61萬元，占98.59%；公務接待費支出決算1.50萬元，占1.41%。具體情況如下：

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預算0*%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2018年增加/減少0萬元，增長/下降0%。

2.公務用車購置及運行維護費支出104.61萬元,完成預算89.07%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2019年減少8.01萬元，下降7.11%。主要原因是減少了車輛購置費用所致。

其中：公務用車購置支出34.88萬元。全年按規(guī)定更新購置公務用車2輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車1輛、金額24.9萬元，主要用于舉辦大型活動、新聞采訪運送人員及設備，其他車輛1輛、金額9.98萬元，主要用于舉辦活動、新聞采訪運輸設備及人員。截至2020年12月底，單位共有公務用車16輛，其中：轎車13輛、越野車0輛、載客汽車1輛，其他車輛2輛。

公務用車運行維護費支出69.73萬元。主要用于新聞采訪、拍片、舉辦大型活動等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務接待費支出1.50萬元，完成預算7.73%。公務接待費支出決算比2019年減少1.71萬元，下降53.27%。主要原因是壓縮接待次數(shù)及陪同人員所致。其中：

國內(nèi)公務接待支出1.5萬元，主要用于執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動開支的用餐費等。國內(nèi)公務接待12批次，158人次，共計支出1.5萬元，具體內(nèi)容包括：接待各市州縣（區(qū)）兄弟臺融媒體建設發(fā)展、業(yè)務交流學習等。外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元，主要用于接待…（具體項目）。主要用于……

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2020年政府性基金預算撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明

2020年國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

2020年，綿陽市廣播電視臺機關運行經(jīng)費支出0萬元。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決附03表）

（二）政府采購支出情況

2020年，政府采購支出總額99.87萬元，其中：政府采購貨物支出99.87萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。主要用于購置2輛業(yè)務用車，高標清改造購置設備。授予中小企業(yè)合同金額99.87萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額99.87萬元，占政府采購支出總額的100%。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決附03表）

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，我臺共有車輛16輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車14輛、特種專業(yè)技術用車2輛。單價50萬元以上通用設備7臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。（注：數(shù)據(jù)來源財決附03表，按部門決算報表填報數(shù)據(jù)羅列車輛情況。）

（四）預算績效管理情況。

根據(jù)預算績效管理要求，我臺在年初預算編制階段，組織對專項設備購置費、重大專題節(jié)目財政補助資金、業(yè)務用車購置、業(yè)務稿費、無線臺站維護費、貸款利息、成品節(jié)目及電視劇購置、自辦欄目費用項目（項目名稱）開展了預算事前績效評估，對8個項目編制了績效目標，預算執(zhí)行過程中，選取了5個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對5個項目開展了績效目標完成情況自評。

我臺按要求對2020年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看，堅持?？顚Ｓ?，資金支付依據(jù)和開支標準合法合規(guī)。本單位還自行組織了5個項目績效評價，從評價情況來看，年內(nèi)各項重點業(yè)務工作目標均按照年初工作計劃順利完成。

1.項目績效目標完成情況。
   本部門在2020年度部門決算中反映業(yè)務稿費、貸款利息、自辦欄目費用、成品節(jié)目及電視劇購置、重大專題節(jié)目支出、專項設備購置費、無線臺站維修費、廣播電視無線覆蓋及重點項目、業(yè)務用車購置等11個項目績效目標實際完成情況。（本單位部門項目績效目標個數(shù)在5個以上的，選取5個項目進行公開，目標個數(shù)在5個以下的，全部進行公開，公開內(nèi)容包括選取的全部項目完成情況綜述和完成情況表）。

（1）、自辦欄目項目完成情況綜述。項目全年預算數(shù)420萬元，執(zhí)行數(shù)420萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保證了我臺自辦欄目的正常制作播出。發(fā)現(xiàn)的問題：隨著業(yè)務量增加和經(jīng)濟增長，自辦欄目費用會逐年增大，使用安排欠合理。下一步改進措施：加強預算管理，按進度合理安排各欄目費用。

2.部門（單位）績效評價結果。

本部門（單位）按要求對2020年部門（單位）整體支出績效評價情況開展自評，《2020年綿陽市廣播電視臺整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。

本部門（單位）自行組織對XXX項目、XXX項目開展了績效評價，《綿陽市廣播電視臺項目2020年績效評價報告》見附件（附件2）。（非涉密部門均需公開部門（單位）整體支出評價報告，部門（單位）自行組織的績效評價情況根據(jù)部門（單位）實際公開，若未組織項目績效評價，則只需說明部門（單位）整體支出績效評價情況）

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預算單位事業(yè)收入情況）等。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如…（二級預算單位經(jīng)營收入情況）等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8、年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務（類）…（款）…（項）：指……。

10.外交（類）…（款）…（項）：指……。

11.公共安全（類）…（款）…（項）：指……。

12.教育（類）…（款）…（項）：指……。

13.科學技術（類）…（款）…（項）：指……。

14.文化體育與傳媒（類）新聞出版廣播影視（款）電視（項）：指電視臺、電視發(fā)射臺、電視轉播臺的支出。文化體育與傳媒（類）新聞出版廣播影視（款）其他新聞出版廣播影視支出（項）：指其他用于新聞出版廣播影視方面的支出。

15.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

16.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生專項（項）：指重大疾病預防控制等重大公共衛(wèi)生服務項目支出。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育事務支出（項）：指其他用于計劃生育管理事務方面的支出。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：

指財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

17.節(jié)能環(huán)保（類）…（款）…（項）：指……。

18.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）…（款）…（項）：指……。

19.農(nóng)林水（類）…（款）…（項）：指……。

20.交通運輸（類）…（款）…（項）：指……。

21.資源勘探信息等（類）…（款）…（項）：指……。

22.商業(yè)服務業(yè)（類）…（款）…（項）：指……。

23.金融（類）…（款）…（項）：指……。

24.國土海洋氣象等（類）…（款）…（項）：指……。

25.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源部和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

26.糧油物資儲備（類）…（款）…（項）：指……。

（解釋本部門決算報表中全部功能分類科目至項級，請參照《2019年政府收支分類科目》增減內(nèi)容。）

27.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

28.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

29.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

30.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

31.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（名詞解釋部分請根據(jù)各部門實際列支情況羅列，并根據(jù)本部門職責職能增減名詞解釋內(nèi)容。）

第四部分 附件

附件1

2020年綿陽市廣播電視臺整體支出

績效評價報告

一、部門（單位）概況

（一）機構組成。

綿陽市廣播電視臺是由市委宣傳部主管的事業(yè)單位。對外保留綿陽人民廣播電臺、綿陽電視臺呼號，列為社會公益二類。2020年度綿陽市廣播電視臺內(nèi)設機構10個，分別為：黨政辦、黨群工作部（人力資源部、紀檢監(jiān)察室）、總編室、資產(chǎn)與財務管理部、全媒體中心（時政新聞部、社會新聞部、新媒體部、政風行風部）、廣播部（博引傳媒公司）、外宣和評論部、技術中心（發(fā)射部）、廣電傳媒公司（大型活動部）、視訊公司。下屬全資公司2個（綿陽廣電傳媒有限責任公司、綿陽廣播電視報有限責任公司），參股公司3個（四川省有線廣播電視網(wǎng)絡股份有限公司、綿陽新聞網(wǎng)有限責任公司、四川中廣傳播有限公司）。

（二）機構職能。

綿陽市廣播電視臺的主要職能是：負責市內(nèi)新聞、時政節(jié)目的采、編、播以及其他節(jié)目內(nèi)容的終審和播出；負責轉播好中央、省、市級廣播電視節(jié)目；做好對外宣傳綿陽的工作，辦好國內(nèi)廣播電視節(jié)目交流和對外宣傳的上送節(jié)目。

（三）人員概況。

2020年綿陽市廣播電視臺核定事業(yè)編制數(shù)148個，截止2020年底實有在編人員117人。

二、部門（單位）財政資金收支情況

（一）部門（單位）財政資金收入情況。

2020年全年財政資金收入總額4985.65萬元。其中一般公共預算財政撥款收入4985.65萬元。

（二）部門（單位）財政資金支出情況。

2020年全年支出總額4973.1萬元。其中基本支出2949.64萬元，占總支出的59.31%，項目支出2023.46萬元，占總支出的40.69%。預算支出進度在6、9、11月分別為42.95%、66.45%、72.36%。

三、部門（單位）整體預算績效管理情況

（一）部門（單位）預算管理。

包括部門（單位）績效目標制定、目標實現(xiàn)、預算編制準確、支出控制、預算動態(tài)調(diào)整、執(zhí)行進度、預算完成情況和違規(guī)記錄等情況。

1-1-1.  編制完整情況：我單位將事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他資金等單位自有資金收入安排的支出全部納入部門綜合預算管理，該項得3分。

1-1-2.  績效目標制定情況：績效目標的制定力求做到要素完整、指標細化量化，但因某些績效目標在部門上報的時候量化標準不明確，還需進一步加強細化量化，該項扣0.5分，得4.5分。

1-1-3.  預算編制準確性：預算編制做到科學準確，按得分計算公式計算該項得分為9分。

1-2-1.   預算支出規(guī)范情況：我單位嚴格預算執(zhí)行，不存在違規(guī)發(fā)放工資、獎金、津補貼現(xiàn)象；分配專項資金履行集體決策程序；分配專項資金按規(guī)定程序報批，該項共得5分。

1-2-2.  預算支出控制情況：日常公用經(jīng)費、部門預算項目支出中的“辦公費、水費、電費、物業(yè)管理費”等科目年初預算與決算的偏差為9.71%，該項得5分。

1-2-3.  動態(tài)調(diào)整情況：年度部門預算調(diào)劑額和年末部門預算額度收回額均為0，該項得9分。

1-3-1.   預算完成情況：部門預算項目支出實際進度在6、9、11月分別為42.95%、66.45%、72.36%，按實際進度占目標進度的比重計算得分為6.7分；部門預算項目支出在12月預算執(zhí)行進度達100%，得分為3分。該項共計得分為9.7分。

1-3-2.   預算目標完成情況：以項目完成數(shù)量為核心，評價項目實際完成情況與預期績效目標偏離度，按計算公式計算得6分。

1-3-3.   違規(guī)記錄情況：依據(jù)2020年巡視、審計、財政監(jiān)督檢查結果，我單位在財務收支等方面存在兩項違規(guī)情況，扣1分，該項得1分。

（二）結果應用情況。

包括績效自評公開、評價結果整改和應用結果反饋等情況。

信息公開情況：單位整體支出績效自評、項目支出績效自評情況按要求隨同部門決算分開，該項得2分。

績效結果整改情況：單位根據(jù)績效管理結果整改問題、完善政策、改進管理得4分。

績效結果應用反饋情況：在規(guī)定時間內(nèi)向財政部門反饋運用績效結果報告得2分；對績效結果反饋問題全部整改提2分，共計得4分。

四、評價結論及建議

（一）評價結論。

2020年我單位嚴格預算績效管理工作，進一步完善內(nèi)部控制制度，根據(jù)實際情況合理安排開支。進一步嚴格資金使用審批程序，做到使用規(guī)范，會計核算真實、準確。同時強化資金使用的監(jiān)督，未出現(xiàn)任何截留、擠占或挪用資金的情況，績效目標在本年基本完成，也取得了以下的成績：1、成立了專門的預算績效管理小組，在各相關部門確定績效目標責任人，對績效目標的管理盡可能科學準確、細化量化。2、進一步建立健全預算績效管理制度。3、加強績效目標管理，編制科學、合理、準確的績效目標。全臺各部門積極參與，為預算執(zhí)行和項目績效評價提供基本依據(jù)。4、加強對績效考核結果的反饋和運用，將績效考核結果作為調(diào)整支出結構以及合理安排一下年度預算的重要依據(jù)。

本單位在2020年部門整體支出績效評價指標體系得分為95.2分。

（二）存在問題。

1、 預算績效管理的范圍有待進一步擴大，有些部門尚未明確績效目標管理工作和自身工作的關聯(lián)。

2、績效目標與績效考核內(nèi)容缺乏更細致的關聯(lián)，細化、量化工作還需進一步加強。

3、預算績效管理小組的職責還需進一步完善，使其真正融入到績效目標管理工作的每一個環(huán)節(jié)。

4、預算績效觀念在單位內(nèi)部各部門之間不夠深入，預算績效意識有待進一步加強。

（三）改進建議。

我單位在預算績效管理系統(tǒng)的使用過程中有一個小建議。在預算績效管理系統(tǒng)中部分數(shù)量指標在選擇單位的時候感覺可選項太少了，從而無法準確的反映某些量化指標，建議在系統(tǒng)設置中考慮各單位的特殊性制訂相應的量化單位，從而使量化指標更科學準確。

附件2

綿陽市廣播電視臺

項目2020年績效評價報告

一、項目概況

（一）項目基本情況。

1．說明項目主管部門（單位）在該項目管理中的職能。

綿陽市廣播電視臺主要職能是：負責市內(nèi)新聞、時政節(jié)目的采、編、播以及其他節(jié)目內(nèi)容的終審和播出；負責轉播好中央、省、市級廣播電視節(jié)目；做好對外宣傳綿陽的工作，辦好國內(nèi)廣播電視節(jié)目交流和對外宣傳的上送節(jié)目。

2．項目立項、資金申報的依據(jù)。

根據(jù)單位項目執(zhí)行進度合理安排開支，嚴格執(zhí)行預算。

3．資金管理辦法制定情況，資金支持具體項目的條件、范圍與支持方式概況。

4．資金分配的原則及考慮因素。

年初根據(jù)單位實際情況以及項目的重要性和資金需求等多因素來合理分配資金，編制預算。

（二）項目績效目標。

1．項目主要內(nèi)容。

綿陽市廣播電視臺2020年度共有8個預算項目，分別為：成品節(jié)目及電視劇購置、貸款利息、無線臺站維護費、業(yè)務稿費、公務用車購置、重大專題節(jié)目財政補助資金、專項設備購置、自辦欄目費用。主要用于節(jié)目制作、成品節(jié)目購買、專項設施設備的購置和更新以及支付一線工作人員稿費等方面，旨在宣傳綿陽、推廣綿陽，保障正常的轉播、播出，以及調(diào)動一線人員的工作積極性，保證新聞采訪報道的及時性和時效性。

2．項目應實現(xiàn)的具體績效目標，包括目標的量化、細化情況以及項目實施進度計劃等。

貸款利息項目用于支付流動資金貸款利息，滿足我臺在經(jīng)營過程中的短期資金需求，保證經(jīng)營活動正常進行。貸款利息6月底項目經(jīng)費執(zhí)行105.71萬元，9月底項目經(jīng)費執(zhí)行147.8萬元，12月底項目經(jīng)費執(zhí)行220萬元。

自辦欄目費用項目用于我臺12檔自辦欄目（綿陽新聞、天天800、直播綿陽、晚間報道、陽光政務、英語新聞、健康綿陽、宜居綿陽、鄉(xiāng)韻綿州、案與法、教育新視界、左零右社、綿陽好人）的制作成本。自辦欄目費用6月底項目經(jīng)費執(zhí)行90.40萬元，9月底項目經(jīng)費執(zhí)行190.62萬元，12月底項目經(jīng)費執(zhí)行420萬元。

重大專題節(jié)目財政補助資金項目用于電視專題專欄、時政宣傳片、重大項目專題片、重大外宣專題項目，以達到宣傳綿陽、推廣綿陽的目標。重大專題節(jié)目財政補助資金6月底項目經(jīng)費執(zhí)行33.42萬元，9月底項目經(jīng)費執(zhí)行62.71萬元，12月底項目經(jīng)費執(zhí)行150萬元。

無線臺站維修費用于保障無線臺站正常運行及維修維護費用，以保證無線臺站的運行，保障正常播出信號。無線臺站維護費6月底項目經(jīng)費執(zhí)行18.67萬元，9月底項目經(jīng)費執(zhí)行28.28萬元，12月底項目經(jīng)費執(zhí)行70萬元。

業(yè)務稿費項目用于廣播電視臺自聘一線人員稿費支出，以調(diào)動新聞一線人員的工作積極性，保證新聞采訪報道的及時性、時效性。業(yè)務稿費6月底項目經(jīng)費執(zhí)行480.30萬元，9月底項目經(jīng)費執(zhí)行631.62萬元，12月底項目經(jīng)費執(zhí)行750萬元。

成品節(jié)目及電視劇購置項目購入新聞素材，用于新聞制作和剪輯，保證頻道的電視劇播出質(zhì)量以及新聞制作和剪輯的素材及時更新。成品節(jié)目及電視劇購置6月底項目經(jīng)費執(zhí)行20萬元，9月底項目經(jīng)費執(zhí)行64.3萬元，12月底項目經(jīng)費執(zhí)行150萬元。

專項設備購置項目用于廣播電視專項設備的購買、更換，保障全臺電視制播的高清化、網(wǎng)絡化，保障正常轉播及播出。6月底項目經(jīng)費執(zhí)行4.70萬元，9月底項目經(jīng)費執(zhí)行5.11萬元，12月底項目經(jīng)費執(zhí)行40萬元。

業(yè)務用車購置項目用于業(yè)務用車購置，保證單位新聞采訪及拍攝用車。6月底項目經(jīng)費執(zhí)行34.88萬元，9月底項目經(jīng)費執(zhí)行34.88萬元，12月底項目經(jīng)費執(zhí)行34.88萬元。

3．分析評價申報內(nèi)容是否與實際相符，申報目標是否合理可行。

綿陽市廣播電視臺在2020年的工作中進一步完善內(nèi)部控制制度，嚴格執(zhí)行預算績效管理，根據(jù)單位實際情況合理安排開支。進一步嚴格資金使用審批程序，做到使用規(guī)范，會計核算真實、準確、完整。同時強化項目資金的使用和監(jiān)督，未出現(xiàn)任何截留、擠占或挪用資金的情況，做到申報內(nèi)容與實際相符，申報目標合理可行，績效目標均按照年初預算計劃順利完成。

（三）項目自評步驟及方法。

說明項目績效自評采用的組織實施步驟及方法。

我單位項目績效自評根據(jù)財政局要求以及單位實際情況組建評價組，對預算執(zhí)行率、年度總體績效目標完成情況、各項績效指標完成情況、未完成績效目標原因和改進措施等內(nèi)容進行自評。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復情況。

說明項目資金申報、批復及預算調(diào)整等程序的相關情況。

我單位根據(jù)項目進展情況，對項目資金進行網(wǎng)上申報，財政局經(jīng)過審核進行批復，2020年度無預算調(diào)整。

（二）資金計劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。

1．資金計劃。在說明該項目全市資金計劃的基礎上，分項目大類或市（州）分別說明各類資金計劃情況，包括中央、省、市（州）、縣（市、區(qū)）財政資金、項目單位自籌、其他渠道資金（包括銀行貸款及其他資金等）。

2．資金到位。匯總統(tǒng)計截止評價時點該項目全市資金到位情況。在此基礎上分項目大類或市（州）統(tǒng)計各類資金到位情況，包括中央、省、市（州）、縣（市、區(qū)）財政資金、項目單位自籌及其他渠道資金（包括銀行貸款及其他資金等）。將資金到位情況與資金計劃進行比對，并重點圍繞資金到位率、到位及時性等進行評價，對未到位或到位不及時的情況作出分析說明。

資金到位率為100%，資金到位及時。

3．資金使用。匯總統(tǒng)計截止評價時點該項目全市資金支出情況。在此基礎上分項目大類或市（州）統(tǒng)計資金支出情況，并對資金使用的安全性、規(guī)范性及有效性進行重點分析，包括資金支付范圍、支付標準、支付進度、支付依據(jù)等是否合規(guī)合法、是否與預算相符，并對自評中發(fā)現(xiàn)的相關問題進行分析說明。

我單位在資金使用中根據(jù)實際情況合理安排開支，進一步嚴格資金使用審批程序，做到資金支付范圍、支付進度、支付依據(jù)合規(guī)合法與預算相符。

（三）項目財務管理情況。

總體評價各項目實施單位財務管理制度是否健全，是否嚴格執(zhí)行財務管理制度，賬務處理是否及時，會計核算是否規(guī)范等。

我臺在2020年的工作中進一步完善內(nèi)部控制制度，嚴格執(zhí)行預算績效管理，根據(jù)單位實際情況合理安排開支。嚴格執(zhí)行財務管理制度，進一步嚴格資金使用審批程序，做到使用規(guī)范，賬務處理及時，會計核算真實、準確、完整。同時強化項目資金的使用和監(jiān)督，未出現(xiàn)任何截留、擠占或挪用資金的情況，績效目標均按照年初預算計劃順利完成。

三、項目實施及管理情況

結合項目組織實施管理辦法，重點圍繞以下內(nèi)容進行分析評價，并對自評中發(fā)現(xiàn)的問題分析說明。

（一）項目組織架構及實施流程。

（二）項目管理情況。結合項目特點，總體評價各項目實施單位執(zhí)行相關法律法規(guī)及項目管理制度等情況，如招投標、政府采購、項目公示制等相關規(guī)定。

我單位在業(yè)務用車購置、專項設備購置項目實施中，嚴格執(zhí)行相關法律法規(guī)及項目管理制度，對項目按要求進行招投標流程。

（三）項目監(jiān)管情況。說明項目主管部門為加強項目管理所采取的監(jiān)管手段、監(jiān)管程序、監(jiān)管工作開展情況及實現(xiàn)的效果等。

我單位通過加強項目管理使績效目標均按照年初預算計劃順利完成。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況。

包括項目完成數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本等情況，對照項目計劃完成目標，對截止評價時點的任務量完成、質(zhì)量標準、進度計劃、成本控制目標的實現(xiàn)程度進行評價，并進行分析說明。

1、成品節(jié)目及電視劇購置項目2020年共計購入電視劇2500集用于各頻道電視劇的播出需要，金額70萬元；購買7檔欄目共計70萬元；從新華社購入新聞素材費用10萬元。充分保障了各頻道電視劇場及欄目的播出質(zhì)量以及新聞制作和剪輯的素材及時更新。

2、貸款利息項目：2020年全年貸款利息項目經(jīng)費支出220萬元，全部用于流動資金4000萬元的利息支付。按期支付銀行利息，滿足我臺在經(jīng)營過程中的短期資金需求，保證臺經(jīng)營活動的正常進行，完成該項目預算績效目標。

3、無線臺站維護費項目：按照設計規(guī)范要求和超高建筑規(guī)范，每年需對鐵塔銹蝕部分及時進行防腐處理，避免銹蝕擴大危及鐵塔安全，2020年對鐵塔進行了兩項維護：（1）鐵塔接地防雷檢測及避雷設施維護10萬元；（2）塔身部分銹蝕段防腐處理25萬元。另無線臺站附屬設施的維修維護及屋頂防滲漏處理35萬元。所有項目在年內(nèi)按預定計劃完成，保證了無線臺站的運行，保障了正常播出信號。

4、業(yè)務稿費項目：2020年我臺全媒體中心共75人，其中85%為聘用人員，主要從事一線新聞采訪、報道工作，全年用于支出該部分人員的稿費及年終績效費用共計750萬元，按月及時支付到位，充分調(diào)動了新聞一線人員的工作積極性，保證了新聞采訪報道的及時性、時效性。

5、公務用車購置項目：根據(jù)?四川省黨政機關公務用車管理實施辦法?（川委辦【2018】44號）規(guī)定，接綿陽市機關事務管理局通知同意我臺購置排氣量1.6升以下、價格9萬元以內(nèi)轎車6輛、排氣量3.0升以下、價格25萬元以內(nèi)中巴車1輛，用于更新現(xiàn)有業(yè)務用車；購買排氣量2.2升以下、價格10萬元以內(nèi)皮卡車1輛，更新現(xiàn)有特種專業(yè)技術用車，作為業(yè)務用車使用。2020年我臺按年初預算計劃購置皮卡車1輛，單價為9.98萬元；購置中巴車1輛，單價為24.9萬元，共計34.88萬元。按時完成預算績效目標，充分保障了我臺新聞采訪、拍攝、活動等業(yè)務用車需求。

6、重大專題節(jié)目財政補助資金項目：2020年按照項目預算計劃，該項目資金主要運用于以下四個方面：（1）圍繞全市經(jīng)濟、政治、文化、社會、生態(tài)建設，圍繞市委市政府重點工作，把握重大時間節(jié)點，策劃、制作、播出10個以上系列專題專欄，制作費用30萬元；（2）圍繞加快建設中國科技城和西部現(xiàn)代化強市、全面推動高質(zhì)量發(fā)展、鄉(xiāng)村振興、脫貧攻堅等重大主題，全年策劃制作10部共計60分鐘時政宣傳片并在各頻率頻道、邁尚網(wǎng)、手機客戶端《直播綿陽》等平臺播出，以每分鐘制作成本8000元，共計支出48萬元；（3）完成市委市政府及市委宣傳部交辦的重大專題片、匯報片6部共計60分鐘，制作費用48萬元；（4）全年拍攝制作30分鐘以上反映綿陽經(jīng)濟、政治、文化、社會、生態(tài)等內(nèi)容的節(jié)目在中央電視臺、四川電視臺以及美國斯科拉電視網(wǎng)、中國黃河電視臺聯(lián)播網(wǎng)上宣播出，每分鐘成本8000元，共計支出24萬元。2020年我臺生產(chǎn)一大批高質(zhì)量融媒體產(chǎn)品，圓滿完成科技城建設部際協(xié)調(diào)小組會議專題匯報片、第八屆科博會開幕式展演及綿陽市推動制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展大會等重大活動的視頻制作任務，得到市委主要領導的肯定。全年，我臺共在央視各頻道欄目用稿 175 條次（其中《新聞聯(lián)播》16 條）；川臺播出綿陽稿件 396 條次（其中《四川新聞》頭條 15 條）。

7、專項設備購置項目：2020年我臺用于廣播電視專項設備購買、更換的項目預算為40萬元，實際支出40萬元，主要用于以下4個方面：（1）播室設備更新及播出周邊更新11萬元；（2）轉播車配件更換7萬元；（3）購買正版軟件5萬元；（4）電視制播高標清同播改造完成后，全臺電視制播全面實現(xiàn)高清化、網(wǎng)絡化。高清節(jié)目存儲需求急劇增長，2020年制播網(wǎng)絡設備更新共計支出17萬元。充分保障了廣播電視的正常轉播和播出，完成該項目預算績效目標。

8、自辦欄目費用項目：2020年我臺共計13檔自辦欄目，分別為：綿陽新聞、天天800、直播綿陽、晚間報道、陽光政務、英語新聞、健康綿陽、宜居綿陽、鄉(xiāng)韻綿州、案與法、教育新視界、左零右社、綿陽好人。該項目費用420萬元全部用于13檔自辦欄目的制作和播出。通過自辦欄目的制作播出，不僅宣傳了綿陽，還通過充分挖掘《健康綿陽》、《鄉(xiāng)韻綿州》、《左零右社》系列節(jié)目的節(jié)目資源價值，以節(jié)目帶動相關營收。各欄目充分利用新媒體平臺進行市場營銷，通過微信、報紙、APP等線上線下資源，運用圖文、視頻等多種形態(tài)，使客戶快捷及時了解宣傳動態(tài)，保持良好的運營勢頭。完成該項目的預算績效目標。

（二）項目效益情況。

從項目經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)效益以及服務對象滿意度等方面對項目效益進行全面分析評價。

貸款利息項目滿足了我臺在經(jīng)營過程中的短期資金需求，保證了經(jīng)營活動的正常進行；自辦欄目費用項目、重大專題節(jié)目財政補助資金項目達到了宣傳綿陽，推廣綿陽的目標；專項設備購置費項目制播實現(xiàn)高清化、網(wǎng)絡化，保障了正常播出；無線臺站維護費項目保證了正常播出；成品節(jié)目及電視劇購置項目保證了頻道的電視劇播出質(zhì)量以及新聞制作和剪輯的素材及時更新；業(yè)務稿費項目保證了新聞采訪報道的及時性、時效性；業(yè)務用車購置項目保證了新聞采訪、拍攝用車。

五、評價結論及建議

（一）評價結論。

結合項目自身特點、評價重點及管理辦法等要求，圍繞專項項目支出績效評價指標體系對項目進行總體評價。

2020年我單位嚴格預算績效管理工作，進一步完善內(nèi)部控制制度，根據(jù)實際情況合理安排開支。進一步嚴格資金使用審批程序，做到使用規(guī)范，會計核算真實、準確。同時強化資金使用的監(jiān)督，未出現(xiàn)任何截留、擠占或挪用資金的情況，績效目標在本年基本完成。

（二）存在的問題。

結合自評情況，分析存在的問題及原因。    

2020年我單位項目績效目標基本完成，但通過自評我們認識到，在績效目標的編制、執(zhí)行以及績效考評工作中還存在兩點不足：

1、 大部分項目資金的使用和支付進度比較押后，造成大量的資金支付集中到最后兩個月。

2、 部分相關部門對預算工作及績效評價工作的認識不夠，認為預算工作就是財務的工作，沒有積極的參與和配合意識，從而導致個別績效目標的細化和量化工作不夠到位。

（三）相關建議。

針對項目自評中發(fā)現(xiàn)的問題，提出下一步改進完善的意見及有關政策性建議。

針對以上兩個問題，改進措施為：

1、加強信息傳遞共享。各項目資金使用部門在資金支出過程中應加強相關部門和相關人員與財務人員的溝通，使財務人員及時了解項目進度，及時安排項目資金。

2、加強單位各部門對項目績效目標管理工作的認識及參與。組織相關人員認真學習相關法規(guī)、制度，進一步提高單位領導和各相關部門對績效管理工作的重視程度。同時加強財務人員的績效管理意識，根據(jù)年度預算績效目標，定期做好預算的執(zhí)行分析，及時找出預算實際執(zhí)行情況和績效目標之間存在的差距，糾正偏差，并促成單位和相關部門的配合和參與。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

（注：各部門（單位）不得調(diào)整修改、刪除表格格式，空表須注明“本表無數(shù)據(jù)”進行公開。）

附件：四川省綿陽市廣播電視臺(1).XLS