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第一部分  部門概況

一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。
   綿陽(yáng)市廣播電視臺(tái)主要職能是：負(fù)責(zé)市內(nèi)新聞、時(shí)政節(jié)目的采、編、播以及其他節(jié)目?jī)?nèi)容的終審和播出；負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)播好中央、省、市級(jí)廣播電視節(jié)目；做好對(duì)外宣傳綿陽(yáng)的工作，辦好國(guó)內(nèi)廣播電視節(jié)目交流和對(duì)外宣傳的上送節(jié)目。
（二）2018年重點(diǎn)工作完成情況。
1、重落實(shí)強(qiáng)措施，做實(shí)新型主流媒體大平臺(tái)
   2018年，綿陽(yáng)市廣播電視臺(tái)深入學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)全國(guó)、省市宣傳思想工作會(huì)議精神，緊扣黨委政府中心工作，高質(zhì)量完成新聞宣傳各項(xiàng)任務(wù)。
  （1）創(chuàng)新體制機(jī)制，加強(qiáng)統(tǒng)籌策劃
  （2）服務(wù)中心大局，注重主題策劃
  （3）完成技術(shù)改造，提升傳播效果
  （4）創(chuàng)新手段方法，促進(jìn)融媒發(fā)展
  （5）實(shí)施精品創(chuàng)作，提升品牌形象
2、多元化經(jīng)營(yíng)，多資源嫁接，努力構(gòu)建廣電發(fā)展新格局
  （1）探索經(jīng)營(yíng)與服務(wù)有機(jī)融合，以服務(wù)為先導(dǎo)，培植新客戶
  （2）保持活動(dòng)創(chuàng)收基礎(chǔ)，升級(jí)創(chuàng)新活動(dòng)，打造營(yíng)收新亮點(diǎn)
  （3）加快產(chǎn)業(yè)升級(jí)，跨越發(fā)展初見成效

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

綿陽(yáng)市廣播電視臺(tái)屬于正縣級(jí)事業(yè)單位，無(wú)下屬二級(jí)單位。

第二部分 2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度收入總計(jì)4959.43萬(wàn)元，支出總計(jì)4959.43萬(wàn)元。與2017年相比，收入增加266.18萬(wàn)元，增幅為5.67%。增幅較大的原因是：本年度開拓市場(chǎng)增加收入所致。支出增加266.18萬(wàn)元，增幅為5.67%。原因?yàn)槭杖朐黾訌亩杀驹龃蟆?/span>

二、收入決算情況說(shuō)明

2018年本年收入合計(jì)4959.43萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4959.43萬(wàn)元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2018年本年支出合計(jì)4959.43萬(wàn)元，其中：基本支出2916萬(wàn)元，占58.80%；項(xiàng)目支出2043.43萬(wàn)元，占41.20%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)4959.43萬(wàn)元。與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加266.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.67%。主要變動(dòng)原因是本年度因開拓市場(chǎng)使收入增加，由于收入增加導(dǎo)致成本增大而使支出增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4959.43萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加266.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.67%。主要變動(dòng)原因是本年度因開拓市場(chǎng)使收入增加，由于收入增加導(dǎo)致成本增大而使支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4959.43萬(wàn)元，主要用于以下方面:文化體育與傳媒支出4344.26萬(wàn)元，占87.60%；社會(huì)保障和就業(yè)支出389萬(wàn)元，占7.84%；醫(yī)療衛(wèi)生支出52.11萬(wàn)元，占1.05%；住房保障支出174.06萬(wàn)元，占3.51%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）***（款）***（項(xiàng)）: 支出決算為**萬(wàn)元，完成預(yù)算**%，決算數(shù)大于/小于預(yù)算數(shù)的主要原因是…。

2.教育（類）***（款）***（項(xiàng)）: 支出決算為**萬(wàn)元，完成預(yù)算**%，決算數(shù)大于/小于預(yù)算數(shù)的主要原因是…。

3.科學(xué)技術(shù)（類）***（款）***（項(xiàng)）: 支出決算為**萬(wàn)元，完成預(yù)算**%，決算數(shù)大于/小于預(yù)算數(shù)的主要原因是…。

4.文化體育與傳媒（類）新聞出版廣播影視（款）電視（項(xiàng)）: 支出決算為4275.09萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。文化體育與傳媒（類）新聞出版廣播影視（款）其他新聞出版廣播影視支出（項(xiàng)）:支出決算69.17萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，此項(xiàng)為追加中央補(bǔ)助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)資金。

5.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為277.86萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為111.14萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)（項(xiàng)）:支出決算為0.5萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，主要原因是追加衛(wèi)生計(jì)生專項(xiàng)省級(jí)補(bǔ)助資金。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）計(jì)劃生育事務(wù)支出（款）其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）:支出決算為0.37萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：支出決算為51.24萬(wàn)元，完成預(yù)算100%

7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：

支出決算為166.72萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：支出決算為7.34萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2916萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)2303.05萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金等。
　　公用經(jīng)費(fèi)612.95萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為78.38萬(wàn)元，完成預(yù)算62.70%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是加強(qiáng)公務(wù)用車管理以及嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)用所致。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算70.88萬(wàn)元，占90.43%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算7.5萬(wàn)元，占9.57%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。全年未安排因公出國(guó)（境）人員。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出70.88萬(wàn)元，完成預(yù)算83.39%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2017年增加8.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.03%，主要原因是燃料漲價(jià)及車輛老化導(dǎo)致維修費(fèi)增加。

其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元。截至2018年12月底，單位共有公務(wù)用車20輛，其中：轎車17輛、小型載客汽車1輛、其他車型2輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出70.88萬(wàn)元。主要用于記者采訪等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出7.5萬(wàn)元，完成預(yù)算18.75。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2017年減少5.42萬(wàn)元，下降41.95%。主要原因是嚴(yán)格控制接待次數(shù)及陪同人員。

主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待61批次，780人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出7.5萬(wàn)元，具體內(nèi)容包括：接待上級(jí)臺(tái)及市州縣（區(qū)）兄弟臺(tái)交流學(xué)習(xí)等。

外事接待支出0萬(wàn)元。

其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬(wàn)元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2018年度政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2018年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本單位在年初預(yù)算編制階段，對(duì)7個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)5個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效目標(biāo)完成情況梳理填報(bào)。

本單位按要求對(duì)2018年部門整體支出開展績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，堅(jiān)持?？顚Ｓ?，資金支付依據(jù)和開支標(biāo)準(zhǔn)合法合規(guī)。本部門還自行組織了5個(gè)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，年內(nèi)各項(xiàng)重點(diǎn)業(yè)務(wù)工作目標(biāo)均按照年初工作計(jì)劃順利完成。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。

本部門在2018年度部門決算中反映業(yè)務(wù)稿費(fèi)、貸款利息、自辦欄目費(fèi)用、成品節(jié)目及電視劇購(gòu)置、重大專題節(jié)目支出、專項(xiàng)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)及高標(biāo)清同播改造支出、無(wú)線臺(tái)站維修費(fèi)、退休人員慰問金等11個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況。

1、自辦欄目項(xiàng)目完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)250萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)250萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，保證我臺(tái)自辦欄目的正常制作播出。發(fā)現(xiàn)的問題：隨著業(yè)務(wù)發(fā)展，自辦欄目費(fèi)用會(huì)逐年增長(zhǎng)，費(fèi)用安排欠合理。下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)預(yù)算管理，合理安排費(fèi)用。

（三）部門開展績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

本部門按要求對(duì)2018年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開展自評(píng)，《綿陽(yáng)市廣播電視臺(tái)2018年部門整體資產(chǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件。

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年度，***機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，比2017年增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%（或與2017年決算數(shù)持平）。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2018年度，我單位政府采購(gòu)支出總額927.20萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出925.70萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出1.5萬(wàn)元。主要用于購(gòu)置廣播電視設(shè)備、器材。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日，我單位共有車輛20輛，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、應(yīng)急保障用車18輛、特種專業(yè)技術(shù)用車2輛、其他用車0輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備7臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

第三部分   名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位經(jīng)營(yíng)收入情況）等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是…（收入類型）等。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

10.外交（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

11.公共安全（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

12.教育（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

13.科學(xué)技術(shù)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

14.文化體育與傳媒（類）新聞出版廣播影視（款）電視（項(xiàng)）：指電視臺(tái)、電視發(fā)射臺(tái)、電視轉(zhuǎn)播臺(tái)的支出。文化體育與傳媒（類）新聞出版廣播影視（款）其他新聞出版廣播影視支出（項(xiàng)）：指其他用于新聞出版廣播影視方面的支出。

15.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

16.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)（項(xiàng)）：指重大疾病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）：指其他用于計(jì)劃生育管理事務(wù)方面的支出。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：

指財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

17.節(jié)能環(huán)保（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

18.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

19.農(nóng)林水（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

20.交通運(yùn)輸（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

21.資源勘探信息等（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

22.商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

23.金融（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

24.國(guó)土海洋氣象等（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

25.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源部和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。住房保障（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼。

26.糧油物資儲(chǔ)備（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

27.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

28.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

29.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

30.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

31.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

32.……。

（名詞解釋部分請(qǐng)根據(jù)各部門實(shí)際列支情況羅列，并根據(jù)本部門職責(zé)職能增減名詞解釋內(nèi)容。）

第四部分  附件

附件1

綿陽(yáng)市廣播電視臺(tái)

2018年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、部門（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成

綿陽(yáng)市廣播電視臺(tái)是由市委宣傳部主管的事業(yè)單位。對(duì)外保留綿陽(yáng)人民廣播電臺(tái)、綿陽(yáng)電視臺(tái)呼號(hào)，列為社會(huì)公益二類。2018年度綿陽(yáng)市廣播電視臺(tái)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)15個(gè)，分別為：全媒體中心、時(shí)政新聞部、社會(huì)新聞部、新媒體部、政風(fēng)行風(fēng)部、外宣專題部、廣播部、技術(shù)中心、發(fā)射部、大型活動(dòng)部、辦公室、資產(chǎn)與財(cái)務(wù)管理部、人辦資源部、總編室、黨群工作部。下屬全資公司2個(gè)（綿陽(yáng)廣電傳媒有限責(zé)任公司、綿陽(yáng)廣播電視報(bào)有限責(zé)任公司），參股公司2個(gè)（綿陽(yáng)新聞網(wǎng)有限責(zé)任公司、四川中廣傳播有限公司），待注銷公司2個(gè)（綿陽(yáng)市無(wú)線數(shù)字電視傳播有限責(zé)任公司、綿陽(yáng)廣播電視網(wǎng)絡(luò)傳輸有限責(zé)任公司）。

（二）機(jī)構(gòu)職能

綿陽(yáng)市廣播電視臺(tái)的主要職能是：負(fù)責(zé)市內(nèi)新聞、時(shí)政節(jié)目的采、編、播以及其他節(jié)目?jī)?nèi)容的終審和播出；負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)播好中央、省、市級(jí)廣播電視節(jié)目；做好對(duì)外宣傳綿陽(yáng)的工作，辦好國(guó)內(nèi)廣播電視節(jié)目交流和對(duì)外宣傳的上送節(jié)目。

（三）人員概況

2018年綿陽(yáng)市廣播電視臺(tái)核定事業(yè)編制數(shù)148個(gè)，截止2018年底實(shí)有在編人員126人。

二、部門財(cái)政資金收支情況

（一）部門財(cái)政資金收入情況

全年收入總額為4959.43萬(wàn)元，均為財(cái)政撥款收入。

（二）部門財(cái)政資金支出情況

全年支出總額4959.43萬(wàn)元，其中基本支出2916萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2043.43萬(wàn)元，年末無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

三、 部門整體預(yù)算績(jī)效管理情況

（一） 部門預(yù)算管理

    2018年初預(yù)算總收入4516萬(wàn)元，總支出4516萬(wàn)元，其中基本支出預(yù)算2916萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算1600萬(wàn)元（含：成品節(jié)目及電視劇購(gòu)置300萬(wàn)元、貸款利息100萬(wàn)元、無(wú)線臺(tái)站維護(hù)費(fèi)50萬(wàn)元、業(yè)務(wù)稿費(fèi)650萬(wàn)元、重大專題節(jié)目財(cái)政補(bǔ)助資金150萬(wàn)元、專項(xiàng)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)100萬(wàn)元、自辦欄目費(fèi)用250萬(wàn)元）。調(diào)整預(yù)算收入4959.43萬(wàn)元，調(diào)整預(yù)算支出4959.43萬(wàn)元。

    2018年底決算總收入4959.43萬(wàn)元（含年內(nèi)追加經(jīng)費(fèi)443.43萬(wàn)元）。追加項(xiàng)目為：中央補(bǔ)助地方電視發(fā)展及無(wú)線覆蓋專項(xiàng)69.17萬(wàn)元，疾病防控項(xiàng)目省級(jí)補(bǔ)助0.5萬(wàn)元，退休人員慰問經(jīng)費(fèi)74.25萬(wàn)元，高清改造資金299.42萬(wàn)元，新增退休人員補(bǔ)足20年醫(yī)療保費(fèi)0.09萬(wàn)元。

全年實(shí)際支出決算總額4959.43萬(wàn)元，其中基本支出2916萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2043.43萬(wàn)元。項(xiàng)目支出包括：成品節(jié)目及電視劇購(gòu)置300萬(wàn)元、貸款利息100萬(wàn)元、無(wú)線臺(tái)站維護(hù)費(fèi)50萬(wàn)元、業(yè)務(wù)稿費(fèi)650萬(wàn)元、重大專題節(jié)目財(cái)政補(bǔ)助資金150萬(wàn)元、專項(xiàng)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)100萬(wàn)元、自辦欄目費(fèi)用250萬(wàn)元、中央補(bǔ)助地方電視發(fā)展及無(wú)線覆蓋專項(xiàng)69.17萬(wàn)元、疾病防控項(xiàng)目省級(jí)補(bǔ)助0.5萬(wàn)元、退休人員慰問經(jīng)費(fèi)74.25萬(wàn)元、高清改造資金299.42萬(wàn)元、新增退休人員補(bǔ)足20年醫(yī)療保費(fèi)0.09萬(wàn)元。2018年6月底，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)執(zhí)行451.55萬(wàn)元；2018年9月底，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)執(zhí)行638.79萬(wàn)元；2018年11月底，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)執(zhí)行1099.9萬(wàn)元。全年總計(jì)項(xiàng)目支出2043.43萬(wàn)元，年內(nèi)無(wú)中期評(píng)估取消資金。

（二） 專項(xiàng)預(yù)算管理

在專項(xiàng)預(yù)算管理中堅(jiān)持專款專用，資金支付審核程序嚴(yán)密，合理規(guī)劃，依據(jù)和開支標(biāo)準(zhǔn)合法合規(guī)。對(duì)單位經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)流程進(jìn)行梳理，進(jìn)一步完善內(nèi)部控制制度，嚴(yán)格按照事業(yè)單位有關(guān)財(cái)務(wù)制度規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，做到規(guī)范、準(zhǔn)確、及時(shí)。嚴(yán)格按照《四川省2018-2019年政府集中采購(gòu)目錄及采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)》，落實(shí)專人負(fù)責(zé)大型設(shè)施設(shè)備的采購(gòu)流程和管理。

（三）結(jié)果應(yīng)用情況

年內(nèi)各項(xiàng)重點(diǎn)工作目標(biāo)均按照年初工作計(jì)劃順利完成：1、2018年，成立了綿陽(yáng)市廣播電視臺(tái)活動(dòng)（項(xiàng)目）欄目、節(jié)目策劃統(tǒng)籌工作委員會(huì)。組織臺(tái)領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門、相關(guān)人員對(duì)即將開展的活動(dòng)（項(xiàng)目）、欄目、節(jié)目從創(chuàng)新、融合等方面進(jìn)行研究分析。全年共提交18個(gè)活動(dòng)（項(xiàng)目）策劃方案，委員會(huì)從每個(gè)活動(dòng)（項(xiàng)目）前期調(diào)研、活動(dòng)策劃、活動(dòng)推廣、活動(dòng)管理和具體實(shí)施等環(huán)節(jié)進(jìn)行全程統(tǒng)籌，活動(dòng)（項(xiàng)目）涉及到相關(guān)部門聯(lián)動(dòng)的，總編室負(fù)責(zé)統(tǒng)籌督促，分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭，認(rèn)真部署，積極配合，聯(lián)合作戰(zhàn)，確保了每個(gè)活動(dòng)（項(xiàng)目）的成功開展。2、2018年，《綿陽(yáng)新聞》欄目發(fā)稿4561條，《天天800》發(fā)稿5200余條，《直播綿陽(yáng)》發(fā)稿15760條（其中點(diǎn)擊上萬(wàn)稿件84余條）?！吨辈ゾd陽(yáng)》下載用戶突破45萬(wàn)，注冊(cè)用戶9.14萬(wàn)。3、2018年8月6日，綿陽(yáng)市廣播電視臺(tái)新聞綜合頻道、公共頻道、科技頻道3套電視節(jié)目全部實(shí)現(xiàn)了高標(biāo)清同播。完成了高清新聞非編網(wǎng)、融媒體平臺(tái)、高清播出系統(tǒng)、全媒體指揮調(diào)度系統(tǒng)、手機(jī)直播系統(tǒng)的建設(shè)工作。同時(shí)，我臺(tái)還完成了400平方米、260平方米演播室LED冷光源改造、演播室LED背景大屏升級(jí)、采購(gòu)了100萬(wàn)廣播電視設(shè)備，進(jìn)一步提升了全臺(tái)的節(jié)目制作能力。為實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)電視媒體與網(wǎng)絡(luò)新媒體的融合發(fā)展打下了基礎(chǔ)。4、改進(jìn)表現(xiàn)形式，增強(qiáng)《直播綿陽(yáng)》傳播力，建設(shè)融媒集群，提升《直播綿陽(yáng)》影響力。“綿陽(yáng)市廣電媒體融合項(xiàng)目”順利推進(jìn)，打造了《直播綿陽(yáng)》、《直播三臺(tái)》、《直播平武》、《直播北川》、《直播鹽亭》、《直播梓潼》、《直播游仙》市縣兩級(jí)融媒體APP集群。5、加大創(chuàng)新動(dòng)力，加強(qiáng)新聞傳播內(nèi)容的供給側(cè)改革，適應(yīng)受眾的特點(diǎn)和接收習(xí)慣變化，創(chuàng)新與創(chuàng)優(yōu)相結(jié)合，實(shí)施精品創(chuàng)作。全年共在央視各頻道欄目用稿292條次，《新聞聯(lián)播》用稿28條(其中單條2條)；較2017年上送央視增加了近170條，其中《新聞聯(lián)播》增加了5條。在川臺(tái)各頻道欄目用稿499條次，《四川新聞》用稿269條（其中頭條12條）。較2017年上送數(shù)量增長(zhǎng)89條，其中《四川新聞》增加17條。省政府獎(jiǎng)、新聞獎(jiǎng)獲獎(jiǎng)作品共計(jì)13件，全臺(tái)精品創(chuàng)作力度大，獲獎(jiǎng)作品多。

四、 評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論

2018年，我臺(tái)不斷完善制度體系，堅(jiān)持制度面前人人平等、執(zhí)行制度沒有例外，堅(jiān)決維護(hù)制度的嚴(yán)肅性和權(quán)威性。做到制度和規(guī)定覆蓋到每一個(gè)崗位、每一個(gè)流程、每一名黨員干部，有效發(fā)揮制度管人、制度管權(quán)、制度管事、制度提效的積極作用。使各項(xiàng)重點(diǎn)工作目標(biāo)均按照年初工作計(jì)劃順利完成。

（二）存在問題

1、預(yù)算管理需加強(qiáng)，項(xiàng)目資金安排方面欠合理。2、項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中個(gè)別項(xiàng)目進(jìn)度過(guò)于緩慢，項(xiàng)目進(jìn)度安排欠缺合理性。

（三）改進(jìn)建議

一是要梳理制度，查漏補(bǔ)缺。不斷改進(jìn)業(yè)務(wù)流程和管理流程，嚴(yán)格落實(shí)工作制度，確保工作高質(zhì)高效。二是要強(qiáng)化落實(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行，真正做到“用制度抓管理”。三是要注重監(jiān)督，促進(jìn)整改。針對(duì)審計(jì)和紀(jì)檢組巡查指出的問題，形成了學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、排查、整改、風(fēng)險(xiǎn)防控等7個(gè)方面的整改意見，逐一落實(shí)整改。

第五部分  附表

附表：1、《收入支出決算總表》

2、《收入總表》

3、《支出總表》

4、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

5、《財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）

6、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

7、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》

8、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

9、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表》

10、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公經(jīng)費(fèi)”支出決算表》

11《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

12、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公經(jīng)費(fèi)”支出決算表》

13、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表》

下載： 2018年決算公開.xls （請(qǐng)通過(guò)鼠標(biāo)右鍵存進(jìn)行下載 ）