· 綿陽廣播電視臺官方網(wǎng)站
一、基本職能及主要工作
(一)主要職能。
綿陽電視臺主要職能是：負責市內(nèi)新聞、時政節(jié)目的采、編、播以及其他節(jié)目內(nèi)容的終審和播出;負責轉(zhuǎn)播好中央、省、市級廣播電視節(jié)目;做好對外宣傳綿陽的工作，辦好國內(nèi)廣播電視節(jié)目交流和對外宣傳的上送節(jié)目。
(二)2017年重點工作完成情況。
一、深入貫徹落實全國、省市宣傳思想工作會議精神，著力提升新聞宣傳水平
(一)強化全媒體轉(zhuǎn)型，媒體融合發(fā)展改革成效明顯;
(二)強化圍繞“建設(shè)國家科技城和幸福美麗綿陽”發(fā)聲，輿論引導(dǎo)能力增強;
(三)強化把握大勢，外宣、創(chuàng)優(yōu)工作全省第二;
(四)強化輿論監(jiān)督創(chuàng)新，《陽光政務(wù)》助力“陽光型政府”建設(shè);
(五)強化互聯(lián)網(wǎng)思維，大型活動提振媒體影響力和經(jīng)營創(chuàng)收能力;
(六)強化節(jié)目講評機制創(chuàng)新和安全監(jiān)管，安全播出無事故。
二、加速產(chǎn)業(yè)推進與改革，產(chǎn)業(yè)經(jīng)營逆勢上揚
(一)樹立整體推廣意識，電視廣告分行業(yè)經(jīng)營初見成效;
(二)借鑒互聯(lián)網(wǎng)思維，廣播廣告收入全省領(lǐng)先;
(三)不斷開拓新產(chǎn)業(yè)，新業(yè)態(tài)穩(wěn)步推進。
二、部門概況
綿陽市廣播電視臺屬于正縣級事業(yè)單位，無下屬二級單位。
三、收支決算總體情況說明
2017年綿陽市廣播電視臺本年收入合計4693.25萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入4693.25萬元，占100%;政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%;國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%;事業(yè)收入0萬元，占0%;經(jīng)營收入0萬元，占0%;附屬單位上繳收入0萬元，占0%;其他收入0萬元，占0%。與2016年收入合計3277.25萬元相比，增加916萬元，增長24.25%。原因為本年度開拓市場增加收入所致。
2017年本年支出合計4693.25萬元，其中：基本支出2582.67萬元，占55.03%;項目支出2110.58萬元，占44.97%;上繳上級支出0萬元，占0%;經(jīng)營支出0萬元，占**%;對附屬單位補助支出0萬元，占0%。與2016年支出合計3277.25萬元相比，增加916萬元，增長24.25%。原因為收入增加從而增大成本所致。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2017年度財政撥款收、支總計4693.25萬元。與2016年相比，財政撥款收、支總計各增加1416萬元，增長43.21%。
(數(shù)據(jù)來源財決Z01-1表，除國有資本經(jīng)營預(yù)算外，口徑為“總計”數(shù)。)
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4693.25萬元，占本年支出合計的100%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財政撥款增加1416萬元，增長43.21%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出4693.25萬元，主要用于以下方面:文化體育與傳媒支出4039.63萬元，占86.07%;社會保障和就業(yè)支出479.37萬元，占10.21%;醫(yī)療衛(wèi)生支出0.87萬元，占0.03%;住房保障支出173.38萬元，占3.69%。
(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)(類)***(款)***(項): 支出決算為**萬元，完成預(yù)算**%，決算數(shù)大于/小于預(yù)算數(shù)的主要原因是…。
2.教育(類)***(款)***(項): 支出決算為**萬元，完成預(yù)算**%，決算數(shù)大于/小于預(yù)算數(shù)的主要原因是…。
3.科學技術(shù)(類)***(款)***(項): 支出決算為**萬元，完成預(yù)算**%，決算數(shù)大于/小于預(yù)算數(shù)的主要原因是…。
4.文化體育與傳媒(類)新聞出版廣播影視(款)電視(項): 支出決算為3969.64萬元，完成預(yù)算122.92%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是進行高標清同播改造所致。文化體育與傳媒(類)新聞出版廣播影視(款)其他新聞出版廣播影視支出(項):支出決算69.99萬元，此項為追加中央補助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)資金。
5.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項): 支出決算為270.98萬元，完成預(yù)算100%。社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項): 支出決算為208.39萬元，完成預(yù)算192.26%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是補繳2014年至2016年職業(yè)年金所致。
6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)公共衛(wèi)生(款)重大公共衛(wèi)生專項(項):支出決算為0.5萬元，主要原因是追加疾病預(yù)防控制項目省級補助資金。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)計劃生育事務(wù)支出(款)其他計劃生育事務(wù)支出(項):支出決算為0.37萬元，完成預(yù)算100%。
7、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)：
支出決算為165.89萬元，完成預(yù)算100%。住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房補貼(項)：支出決算為7.49萬元，完成預(yù)算100%。
(數(shù)據(jù)來源財決08表，羅列全部功能分類科目至項級。上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)。增減變動原因為決算數(shù)<項級>和調(diào)整預(yù)算數(shù)<項級>比較，與預(yù)算數(shù)持平可以不寫原因。)
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2582.67萬元，其中：
人員經(jīng)費2061.68萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、獎勵金、住房公積金、購房補貼等。
公用經(jīng)費520.99萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出等。
(數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)來源財決08-1表，根據(jù)本部門實際支出情況羅列全部經(jīng)濟分類科目。)
七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為75.63萬元，完成預(yù)算58.18%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是加強公務(wù)用車管理以及嚴格控制公務(wù)接待費用所致。
(上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)。)
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國(境)費支出決算0萬元，占0%;公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算62.71萬元，占82.92%;公務(wù)接待費支出決算12.92萬元，占17.08%。具體情況如下：
1.因公出國(境)經(jīng)費支出0萬元。全年未安排因公出國(境)人員。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出62.71萬元。本年度未購置公務(wù)用車，截至2017年12月底，單位共有公務(wù)用車20輛，其中：轎車18輛、載客汽車1輛，轉(zhuǎn)播車1輛。
公務(wù)用車運行維護費支出62.71萬元。主要用于記者采訪等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2016年增加9.96萬元，增長18.88%。主要原因是燃料漲價及車輛老化導(dǎo)致維修費增加。
3.公務(wù)接待費支出12.92萬元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待51批次，1102人次(不包括陪同人員)，共計支出12.92萬元，具體內(nèi)容包括：接待上級臺及市州縣(區(qū))兄弟臺交流學習、媒體開放日、新聞宣工作會等。
公務(wù)接待費支出決算比2016年減少0.06萬元，下降0.46%。主要原因是嚴格控制陪同人員。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2017年度政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2017年度國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2017年度，***機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，比2016年增加/減少0萬元，增長/下降0%(或與2016年決算數(shù)持平)。
(數(shù)據(jù)來源財決CS05表)
(二)政府采購支出情況
2017年度，我單位政府采購支出總額136.15萬元，其中：政府采購貨物支出136.15萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于購置廣播電視器材。
(數(shù)據(jù)來源財決CS06表)
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，我單位共有車輛20輛，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車19輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、其他用車0輛;單價50萬元以上通用設(shè)備0臺(套)，單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
(數(shù)據(jù)來源財決CS05表，按部門決算報表填報數(shù)據(jù)羅列車輛情況。)
(四)預(yù)算績效情況
1.績效目標管理情況。
按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2017年一般公共預(yù)算項目支出開展了績效目標管理，共編制績效目標7個，涉及財政資金1200萬元，覆蓋率達到100%。
(說明編制績效目標的項目個數(shù)、資金量和覆蓋率。)
2.部門整體支出績效自評開展情況。
按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2017年整體支出開展績效自評，自評得分85分，存在的問題：一是資產(chǎn)清查工作不及時，二是績效評價實施不完善。下一步改進措施：一是按要求及時、準確、全面開展資產(chǎn)清查工作，二是每年定期開展績效評價工作，準確編制部門預(yù)算。
(說明部門整體支出績效自評開展總體情況、得分、總體績效、存在問題及下一步措施。)
3.部門自行組織績效評價開展情況。
本部門對下屬單位***開展了整體支出績效評價，得分為**分，存在的問題：一是……，二是……，三是……。下一步改進措施：一是……，二是……。/本部門對***項目開展了績效評價，得分為**分，存在的問題：一是……，二是……，三是……。下一步改進措施：一是……，二是……。
(說明部門對下屬單位或重點項目開展自評的總體情況、得分、總體績效、存在問題及下一步措施，請各部門選擇開展自評的下屬單位或一至兩個重點項目進行說明。)
十一、名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。如…(二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況)等。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如…(二級預(yù)算單位經(jīng)營收入情況)等。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…(收入類型)等。
5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.一般公共服務(wù)(類)…(款)…(項)：指……。
10.外交(類)…(款)…(項)：指……。
11.公共安全(類)…(款)…(項)：指……。
12.教育(類)…(款)…(項)：指……。
13.科學技術(shù)(類)…(款)…(項)：指……。
14.文化體育與傳媒(類)新聞出版廣播影視(款)電視(項)：指電視臺、電視發(fā)射臺、電視轉(zhuǎn)播臺的支出。文化體育與傳媒(類)新聞出版廣播影視(款)其他新聞出版廣播影視支出(項)：指其他用于新聞出版廣播影視方面的支出。
15.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。
16.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)公共衛(wèi)生(款)重大公共衛(wèi)生專項(項)：指重大疾病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目支出。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)計劃生育事務(wù)(款)其他計劃生育事務(wù)支出(項)：指其他用于計劃生育管理事務(wù)方面的支出。
17.節(jié)能環(huán)保(類)…(款)…(項)：指……。
18.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)…(款)…(項)：指……。
19.農(nóng)林水(類)…(款)…(項)：指……。
20.交通運輸(類)…(款)…(項)：指……。
21.資源勘探信息等(類)…(款)…(項)：指……。
22.商業(yè)服務(wù)業(yè)(類)…(款)…(項)：指……。
23.金融(類)…(款)…(項)：指……。
24.國土海洋氣象等(類)…(款)…(項)：指……。
25.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)：指行政事業(yè)單位按人力資源部和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和計提補貼及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。住房保障(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)：指按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工(含離退休)、軍隊(含武警)向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。
26.糧油物資儲備(類)…(款)…(項)：指……。
……
(解釋本部門決算報表中全部功能分類科目至項級，請參照《2017年政府收支分類科目》增減內(nèi)容。)
27.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
28.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
29.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
30.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
31.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
32.……。
(名詞解釋部分請根據(jù)各部門實際列支情況羅列，并根據(jù)本部門職責職能增減名詞解釋內(nèi)容。)
附表：1、《收入支出決算總表》
2、《收入決算表》
3、《支出決算表》
4、《財政撥款收入支出決算總表》
5、《財政撥款支出決算明細表》
6、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》
7、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表》
8、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》
9、《一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表》
10、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公經(jīng)費”支出決算表》
11《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
12、《政府性基金預(yù)算財政撥款“三公經(jīng)費”支出決算表》
13、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表》
附：綿陽市廣播電視臺2017年決算公開報表（點擊下載或右鍵另存 ）
四川省互聯(lián)網(wǎng)不良與違法信息舉報中心
中國互聯(lián)網(wǎng)舉報中心
工商網(wǎng)監(jiān)