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　　一、基本職能及主要工作

　　綿陽(yáng)電視臺(tái)主要職能是：負(fù)責(zé)市內(nèi)新聞、時(shí)政節(jié)目的采、編、播以及其他節(jié)目?jī)?nèi)容的終審和播出;負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)播好中央、省、市級(jí)廣播電視節(jié)目;做好對(duì)外宣傳綿陽(yáng)的工作，辦好國(guó)內(nèi)廣播電視節(jié)目交流和對(duì)外宣傳的上送節(jié)目;承擔(dān)綿陽(yáng)科技城規(guī)劃區(qū)內(nèi)的廣播電視網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃、建設(shè)、管理、節(jié)目傳輸和廣播電視公共服務(wù)。

　　2017年工作重點(diǎn)：

　　2017年，綿陽(yáng)市廣播電視臺(tái)將深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平同志在黨的新聞?shì)浾摴ぷ髯剷?huì)上重要講話(huà)精神，深入貫徹落實(shí)中央、省、市宣傳工作會(huì)議精神，牢牢把握輿論導(dǎo)向，緊緊圍繞市委政府中心工作，以 “創(chuàng)新、整合、效益”為工作主基調(diào)深化改革，創(chuàng)新方法手段，大力提升傳播力、引導(dǎo)力、影響力、公信力，加強(qiáng)統(tǒng)籌策劃能力和創(chuàng)收能力，著力“六個(gè)新突破”，全力推動(dòng)廣電事業(yè)再上新臺(tái)階。

　　一、強(qiáng)化“創(chuàng)新、整合、效益”工作主基調(diào)，全面推動(dòng)事業(yè)發(fā)展

　　二、把握工作重點(diǎn)，努力實(shí)現(xiàn)“七個(gè)新突破”

　　(一)強(qiáng)化組織協(xié)調(diào)，著力實(shí)現(xiàn)在統(tǒng)籌策劃上取得新突破

　　(二)強(qiáng)化影響力提升，著力在推動(dòng)欄目及活動(dòng)創(chuàng)新上取得新突破

　　(三)強(qiáng)化互聯(lián)網(wǎng)思維，著力在加快新媒體的融合發(fā)展上取得新突破

　　(四)強(qiáng)化資源科學(xué)配置利用，著力在抓好資源整合工作上取得新突破

　　(五)強(qiáng)化人力資源素質(zhì)提升，著力在隊(duì)伍建設(shè)和人才培養(yǎng)上取得新突破

　　(六)強(qiáng)化隊(duì)伍凝聚力提升，著力在文化建設(shè)上取得新突破

　　(七)強(qiáng)化科學(xué)管理，著力在財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)管理上取得新突破

　　二、部門(mén)概況

　　綿陽(yáng)市廣播電視臺(tái)事業(yè)單位一個(gè)。

　　三、收支預(yù)算情況說(shuō)明

　　2017年綿陽(yáng)市廣播電視臺(tái)收支入預(yù)算總額3782.67萬(wàn)元，較2016年增加622.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)21%，增長(zhǎng)的主要原因是：經(jīng)費(fèi)撥款增加400萬(wàn)元，廣告收入也略有增長(zhǎng)。

　　（一）收支預(yù)算情況

　　1、綿陽(yáng)市廣播電視臺(tái)2017年收入預(yù)算3782.67萬(wàn)元，其中：

　　①一般公共預(yù)算撥款收入3782.67萬(wàn)元，占收入總額的100％，較2016年增加662.67萬(wàn)元。

　　②政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元。

　　③事業(yè)收入0萬(wàn)元。

　　④其他資金0萬(wàn)元。

　　（以上根據(jù)2017年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表1-1進(jìn)行說(shuō)明，如無(wú)某項(xiàng)收入來(lái)源，填0）

　　2、綿陽(yáng)市廣播電視臺(tái)2017年支出預(yù)算3782.67萬(wàn)元，其中：

　　①基本支出2582.67萬(wàn)元，占支出總額的68％，較2016年增加599.16萬(wàn)元。

　　②項(xiàng)目支出1200萬(wàn)元，占支出總額的32％，較2016年增加23.51萬(wàn)元。

　　（以上根據(jù)2017年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表1-2進(jìn)行說(shuō)明）

　　（二）財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

　　綿陽(yáng)市廣播電視臺(tái)2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1000萬(wàn)元，較2016年增加400萬(wàn)元，增長(zhǎng)66％。

　　1、收入包括：①一般公共預(yù)算撥款收入3782.67萬(wàn)元，較2016年增加662.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)21％；②政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元0，（根據(jù)2017年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表2實(shí)際收入情況進(jìn)行說(shuō)明，如無(wú)某項(xiàng)收入來(lái)源，填0）。

　　2、支出包括：文化體育與傳媒支出3229.55萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出379.37萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0.37萬(wàn)元、住房保障支出173.38萬(wàn)元較2016年增加662.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)21％（根據(jù)2017年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表2具體支出功能分類(lèi)的類(lèi)級(jí)科目進(jìn)行說(shuō)明）。

　　四、支出預(yù)算安排情況：

　　綿陽(yáng)市廣播電視臺(tái)財(cái)政撥款支出主要用于保障該部門(mén)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)廣電事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。

　　基本支出，是用于保障廣電事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

　　項(xiàng)目支出，是用于保障廣電事業(yè)單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

　　按支出功能分類(lèi)主要用于以下方面：

　　(一)一般公共服務(wù)支出，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出。

　　(二)社會(huì)保障和就業(yè)支出，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位離退休人員支出。

　　(三)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出，主要用于機(jī)關(guān)干部及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)。

　　(四)住房保障支出，用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

　　五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

　　綿陽(yáng)市廣播電視臺(tái)2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)130萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)45萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)85萬(wàn)元。

　　（一）本單位年初無(wú)因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)與2016年預(yù)算持平。2017年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于與中央臺(tái)、省臺(tái)及各地方臺(tái)之間的交流、學(xué)習(xí)等接待費(fèi)用。

　?。ㄈ┕珓?wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2016年預(yù)算下降12.2萬(wàn)元，下降13%。主要原因是全面加強(qiáng)了公務(wù)用車(chē)的管理。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)20輛，其中：轎車(chē)15輛，中巴車(chē)1輛，越野車(chē)2輛，貨車(chē)1輛，轉(zhuǎn)播車(chē)1輛。

　　2017年安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)85萬(wàn)元，用于20輛公務(wù)用車(chē)燃料、維修、保險(xiǎn)等方面的支出。主要保障全臺(tái)的日常運(yùn)行，特別是新聞采訪(fǎng)、拍攝等專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作。

　　六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2017年，綿陽(yáng)市廣播電視臺(tái)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為595.5萬(wàn)元，比2016年預(yù)算減少51.98萬(wàn)元，下降8%。

　?。ǘ┱少?gòu)情況

　　2017年，綿陽(yáng)市廣播電視臺(tái)安排政府采購(gòu)預(yù)算20萬(wàn)元，主要用于采購(gòu)廣電專(zhuān)用設(shè)備。

　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2016年底，綿陽(yáng)市廣播電視臺(tái)固定資產(chǎn)總額3339.19萬(wàn)元。共有車(chē)輛20輛，其中，保留公務(wù)用車(chē)20輛。

　　2017年部門(mén)預(yù)算未安排購(gòu)置車(chē)輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

　　七、名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。

　　3.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是…（收入類(lèi)型）等。

　　4.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　5.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　6.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　7.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　附：點(diǎn)擊下載《電視臺(tái)預(yù)算公開(kāi).XLS》